成都市农林科学院2013年部门决算编制说明

成都市农林科学院2013年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

成都市农林科学院为市政府直属事业单位，主要从事农业、林业新品种和水产品选育及其配套技术的研究与应用，农业、林业及水产品新技术的研究与应用，承担国家、省、市下达的基础技术研究、应用研究和推广任务，进行相关科学技术宣传、咨询和服务。

2013年全院新增项目42项，在研项目59项，其中国家“863”项目、 国家产业技术体系专项资金项目、省“十二五”育种攻关等国家、省、市重大科技攻关项目和院重点学科项目进展顺利，均完成阶段目标，2个项目通过验收。在省级以上刊物公开发表科技论文14篇；申报专利2项，授权专利5项；获得各类科技奖项4项次；审定作物新品种10个；1个新组合通过省级区试和生产试验；6项技术通过鉴定，1项技术标准通过评审。引进180余份粮油、蔬菜作物新品系、新材料；77个新组合参加省级以上区域试验，其中2个新组合参加生产试验；1200个新组合参加品比或对比鉴定试验；对1万余份新材料开展加代、鉴定、配组、筛选、繁育等研究。国家产业技术体系—油菜、马铃薯、大宗蔬菜成都综合试验站通过国家考核，目前运行良好；在科技创新、农业重大科研和平台项目、重点学科、科研基地、学术交流、实用技术培训等方面加大与省内外农业科研院校的紧密合作，与西南大学签订了“西南大学-成都市农林科学院农科教合作人才培养基地”协议，基地建设正有序推进。

二、部门概况

成都市农林科学院为市政府直属事业单位，无下属独立法人单位。

三、收支决算总体情况

2013年财政决算收入决算总额为4105.19万元，其中：当年财政拨款收入4091.96万元，其它收入13.23万元。收入决算总额较2012年增加1139.3万元，主要原因：2013年度分两次收到其他事业单位在职人员绩效工资2012年补助经费和2013年第二次预拨绩效工资共计1033.69万元和追加机构运行109万元。

2013年财政决算支出决算总额为4091.96万元，其中：一般公共服务支出4091.96万元，年末结转和结余13.23万元。支出决算总额较2012年增加1141.18万元，主要原因:2013年度分两次收到其他事业单位在职人员绩效工资2012年补助经费和2013年第二次预拨绩效工资共计1033.69万元和追加机构运行109万元。

四、财政拨款支出决算情况

科学技术、节能环保及农林水事务财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农业、林业新品种和水产品选育及其配套技术及新技术的研究与应用，国家、省、市下达的基础和应用技术研究和推广任务，进行相关科学技术宣传、咨询和服务事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障农林科学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障内设科研课题及项目为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

一般公共服务支出4091.96万元，主要用于见下表：

2013年度支出功能分类明细表

附表一：

成都市农林科学院2013年收支决算总表

单位：万元

附表二：

成都市农林科学院2013年财政拨款支出决算表

                                                    单位：万元