成都市市委党校2013年部门决算编制说明

成都市市委党校2013年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共成都市委党校的基本职能是按照中央、省委对干部队伍建设的要求和成都市干部教育培训规划，充分发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训局级、县（处）级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员和理论宣传骨干；宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务；受市委、市政府委托，围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放及经济社会发展中出现的新情况、新问题，举办多种类型的专题研讨班。

2013年我校重点工作完成情况如下：

一、深化教学改革，大规模培训干部取得新成效。全年共计培训干部人数5232人，开展现场教学200多次。

二、深化科研改革，大力实施科研精品战略。有重点地抓好课题立项、科研成果转化，将教学专题方向纳入科研课题研究范畴，将研究成果直接转化为教学专题或充实教学内容，促进教学质量的提高。

三、完善了新校区配套设施建设，财政投入资金修建文体馆，为大规模干部培训提供优质的硬件设施和环境。

二、部门概况

中共成都市委党校为参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度的一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2013年中共成都市委党校收入决算总额为10287.05万元，其中：当年财政拨款收入9958.18万元，事业收入70万元，其他收入本级横向财政拨款156.36万元，上年结转收入102.51万元。收入决算总额较2012年增加1393.36万元，主要原因是横向财政拨款和基本建设经费的增加。

2013年中共成都市委党校支出决算总额为10148.62万元，其中：教育支出9876.08万元，医疗保险支出140.54万元，节能环保支出132万元，支出决算总额较2012年增加1254.86万元。

2013年年末结转和结余138.44万元。

四、财政拨款支出决算情况

中共成都市委党校财政拨款支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全市干部培训事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障中共成都市委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共成都市委党校各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出9876.08万元，主要用于：教师进修及干部继续教育经费7203.08万元（含人员经费及培训、科研等项目经费）,基本建设支出2603万元，上缴上级支出70万元。

（二）医疗卫生支出140.54万元，主要用于：公务员医疗补助26.22万元；事业单位医疗114.32万元。

（三）节能环保支出132万元，主要用于：我校文体馆节能环保支出132万元。

附表：1.成都市市委党校2013年收支决算总表

2.成都市市委党校2013年财政拨款支出决算表

                                                               中共成都市委党校

                                                               2014年10月15日