按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
成都大学是事业单位，主要负责人才培养、科学研究、社会服务工作，内设28个处室。
二、部门概况
成都大学下属1个二级决算单位成都大学附属医院。
三、收支决算总体情况
2013年成都大学收入决算总额为100477.86万元，其中：当年财政拨款收入54329.55万元，事业收入42707.92万元，其他收入3440.39万元。收入决算总额较2012年增加23053.80万元，主要原因专项拨款收入大幅增长，2013年新增国有土地使用权出让收入12000.00万元，政府偿还债务收入4000.00万元，川抗所专项建设收入1500.00万元。
2013年成都大学支出决算总额为99173.03万元，其中：教育支出53021.94万元，医疗卫生支出33612.78万元，城乡社区事务支出12000.00万元，科学技术支出120.04万元，社会保障和就业支出11.04万元，节能环保支出6.00万元，其他支出401.23万元。支出决算总额较2012年增加18512.99万元，主要原因专项经费支出增长幅度较大，其中新增新校区建设支出12000.00万元，偿还贷款支出5000.00万元，川抗所专项建设支出1500.00万元。
四、财政拨款支出决算情况
成都大学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育、科研、医疗事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障成都大学本级、成都大学附属医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障成都大学本级、成都大学附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出40952.41万元，主要用于：
1、成都大学本级工资福利支出、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出。
2、成都大学本级为完成教育、科研事业而发生的专项业务工作经费，如学生教学、活动工作专项；学生奖助学金专项；设备、家具及文献购置经费；教学建设与改革专项；川抗所建设专项；新校区建设专项等。
（二）医疗卫生支出1014.36万元，主要用于：
1、成都大学附属医院工资福利支出、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出。
2、艾滋病防治项目等重大公共卫生专项支出。
（三）城乡社区事务支出12000.00万元，主要用于学校新校区建设工程。
（四）科学技术支出120.04万元，主要用于国家现代农业产业技术体系建设等。
（五）社会保障和就业支出11.04万元，用于市属高校城乡低保家庭毕业生求职补贴。
（六）节能环保支出6.00万元，主要用于成都大学附属医院能源节约利用支出。
（七）其他支出401.23万元，主要用于低收入群体价格补贴。
附表一：成都市成都大学2013年收支决算总表
附表二：成都市成都大学2013年财政拨款支出决算表
附件一：
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成都市成都大学2013年收支决算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2013年决算数 |
项 目 |
2013年决算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
54329.55 |
一、教育 |
53021.95 |
|
二、事业收入 |
42707.92 |
普通教育 |
48834.89 |
|
三、其他收入 |
3440.39 |
职业教育 |
1.39 |
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|
教师进修及干部继续教育 |
18.44 |
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|
教育费附加安排的支出 |
167.23 |
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|
地方教育附加安排的支出 |
4000.00 |
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二、科学技术 |
120.04 |
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|
应用研究 |
118.20 |
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|
其他科学技术支出 |
1.84 |
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|
三、社会保障和就业 |
11.04 |
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|
就业补助 |
11.04 |
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四、医疗卫生 |
33612.77 |
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|
公立医院 |
33583.06 |
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|
公共卫生 |
23.70 |
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|
|
其他医疗卫生支出 |
6.01 |
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|
五、节能环保 |
6.00 |
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|
能源节约利用 |
6.00 |
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六、城乡社区事务 |
12000.00 |
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|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12000.00 |
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七、其他支出 |
401.23 |
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|
其他政府性基金支出 |
401.23 |
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本 年 收 入 合 计 |
100477.86 |
本 年 支 出 合 计 |
99173.03 |
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收 入 总 计 |
100477.86 |
支 出 总 计 |
99173.03 |
注：报表数据取自部门决算财决01表。
附表二：
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成都市成都大学2013年财政拨款支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
54505.08 |
20169.61 |
34335.47 |
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205 |
|
|
教育 |
40952.41 |
19184.96 |
21767.45 |
|
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|
02 |
|
普通教育 |
36765.35 |
19184.96 |
17580.39 |
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05 |
高等教育 |
36765.35 |
19184.96 |
17580.39 |
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|
03 |
|
职业教育 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
|
|
|
99 |
其他职业教育支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
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08 |
|
教师进修及干部继续教育 |
18.44 |
0.00 |
18.44 |
|
|
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|
01 |
教师进修 |
18.44 |
0.00 |
18.44 |
|
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|
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
167.23 |
0.00 |
167.23 |
|
|
|
|
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
167.23 |
0.00 |
167.23 |
|
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|
10 |
|
地方教育附加安排的支出 |
4000.00 |
0.00 |
4000.00 |
|
|
|
|
99 |
其他地方教育附加安排的支出 |
4000.00 |
0.00 |
4000.00 |
|
|
206 |
|
|
科学技术 |
120.04 |
0.00 |
120.04 |
|
|
|
03 |
|
应用研究 |
118.20 |
0.00 |
118.20 |
|
|
|
|
02 |
社会公益研究 |
118.20 |
0.00 |
118.20 |
|
|
|
99 |
|
其他科学技术支出 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
|
|
|
99 |
其他科学技术支出 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
|
|
|
07 |
|
就业补助 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
|
|
|
|
99 |
其他就业补助支出 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
1014.36 |
984.65 |
29.71 |
|
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|
02 |
|
公立医院 |
984.65 |
984.65 |
0.00 |
|
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|
01 |
综合医院 |
984.65 |
984.65 |
0.00 |
|
|
|
04 |
|
公共卫生 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
|
|
|
|
09 |
重大公共卫生专项 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
|
|
|
99 |
|
其他医疗卫生支出 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
|
|
|
99 |
其他医疗卫生支出 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
|
211 |
|
|
节能环保 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
10 |
|
能源节约利用 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
|
01 |
能源节约利用 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区事务 |
12000.00 |
0.00 |
12000.00 |
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12000.00 |
0.00 |
12000.00 |
|
|
|
|
08 |
教育资金安排的支出 |
12000.00 |
0.00 |
12000.00 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
401.23 |
0.00 |
401.23 |
|
|
|
04 |
|
其他政府性基金支出 |
401.23 |
0.00 |
401.23 |
|
|
|
|
00 |
其他政府性基金支出 |
401.23 |
0.00 |
401.23 |
|
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注：所有支列示到项级科目。报表数据取自部门决算财决07表、09表。
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川公网安备51019002000387号
