成都市政协办公厅2015年部门预算

成都市政协办公厅2015年度部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市政协办公厅是行政单位，主要负责政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作，内设16个处室。

（二）人员情况

截止2014年9月，共有编制100名，实有在职人员90人。其中：行政编制80名，实际76人；工勤编制20名，实际14人。离退休人员87人，其中：离休人员16人，退休人员71人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年部门预算收入总计3942.86万元，比2014年3956.05万元减少13.19万元，下降0.33%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入3887.85万元，比2014年3898.5万元减少10.65万元，下降0.27%。

2、上年结转55.01万元，比2014年57.55万元减少2.54万元，下降4.41%。

（二）支出预算说明

2015年部门预算支出总计3942.86万元，比2014年3956.05万元减少13.19万元，下降0.33%，其中：基本支出预算1900.63万元，比2014年1696.8万元增加203.83万元，增长12.01%，变动的主要原因是人员调入的增加及公务员门诊医疗的增加；项目支出预算2042.23万元，比2014年2259.25万元减少217.02万元，下降9.61%，变动的主要原因是一次性项目减少。

（三）当年财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款安排支出预算3887.85万元，具体情况如下

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为1211.94万元，用于在职人员工资性支出、住房公积金、工会经费等。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1537.22万元，用于开展政协各项日常工作所需经费。重点安排日常经费项目1492.22万元，主要用于日常公用支出，如政协常委会，政协委员视察、调研走访、培训，政协界别活动、专委会工作经费等；安排纪念抗战70周年系列活动项目45万元，主要用于开展纪念抗战胜利70周年系列活动，包括印发纪念册，委托有关公司进行策划、办展，聘请专家学者撰稿，以及场地租赁等。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为450万元，用于成都市政协全会。重点安排成都市政协全会项目450万元，主要用于全会召开所需的住宿、伙食、交通、文件印刷、场地租赁、设备租赁费等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为618.88万元，用于离退休人员工资性支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为48.55万元，用于基本医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为21.26万元，用于公务员门诊医疗。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015年预算安排23.4万元，与2014年预算持平。

（二）公务接待费

2015年预算安排64.98万元，较2014年预算减少5.02万元，下降7.17%，与2014年预算基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市政协办公厅核定车编46辆，目前实际车辆保有量为47辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费174.3万元，较2014年预算减少30万元，下降14.68%，变动的主要原因是2015年无公务用车购置安排。

2015年公务用车购置不安排经费。