成都市农林科学院2015年部门预算说明

成都市农林科学院

2015年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市农林科学院是成都市政府直属事业单位，内设六个处室九个所。根据成机编办[2010]30号文件，我院的主要职责为：开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及其配套技术的研究与应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。

（二）人员情况

截止2014年8月31日，共有事业编制282名，实有在职人员239人，不存在超编情况。离退休人员163人，其中：离休人员2人，退休人员161人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年部门预算收入总计4321.69万元，比2014年3375.23万元增加946.46万元，增长28%。具体情况说明如下：

    1、公共财政预算拨款收入3325.71万元，比2014年2574.44万元增加751.27万元，增长29%，变动的主要原因:一是市财政依据2009年至2014年我院绩效工资财政托底补助水平，测算我院在职职工绩效工资财政托底补助基数为845万元，并且将基数纳入年初预算，因此增加在职职工绩效工资预算328.27万元;二是新增专项类项目资金423万元，《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成，部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉，按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革，专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算；

2、上年结转995.98万元，比2014年800.79万元增加195.19万元，增长24%，变动的主要原因是2015年按照全面预算管理要求，我院将以前年度结转的非财政拨款项目纳入年初预算，因此新增其他资金项目995.98万元。

（二）支出预算说明

2015年部门预算本年支出总计4321.69万元，比2014年3375.23万元增加946.46万元，增长28%，具体情况说明如下：

1、基本支出预算1845.71万元，比2014年1517.44万元增加328.27万元，增长22%，变动的主要原因是增加在职职工绩效工资预算，依据2009年至2014年我院绩效工资财政托底补助水平，测算我院在职职工绩效工资财政托底补助基数为845万元，并且将基数纳入年初预算，因此增加在职职工绩效工资预算328.27万元；

2、项目支出预算2475.98万元，比2014年1857.79万元增加618.19万元，增长33%，变动的主要原因是依据“《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成，部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉，按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革，专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算。

（三）财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款安排支出预算3325.71万元，具体情况如下：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算数为1845.71万元，用于基本支出1845.71，其中人员支出1515.52万元，对家庭和个人补助支出330.19万元。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为909万元，安排农林科学院院新院区常年运行经费，主要用于维持我院新院区正常运行经费所发生的水电气、交通、安保、绿化、卫生、食堂等日常费用909万元。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数571万元，主要用于：羊马科研试验地租金经费 110万元，林业科技研发与服务 36万元，成都市粮经产业双创双建90万元，成都市现代渔业科技支撑能力建设 120万元，龙泉山脉植被恢复建立 100万元，农村面源污染治理20万元，先进农业机械推广应用45万元，农作物秸秆禁烧及秸秆综合利用 50万元                                                                        

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）经费无预算安排。

（二）公务接待费

2015年预算安排20万元，较2014年预算76万元减少56万元，下降73%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市农林科学院核定车编29辆，目前实际车辆保有量为29辆，2015年无公务用车购置预算。2015年安排公务用车运行维护费预算92万元，主要用于农林科技研究、推广、服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，车均运行维护费支出3.17万元。