成都石油化学工业园区管理委员会2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　为加快石化基地发展，推进四川石化项目及配套公辅设施建设，我市于2005年7月开始筹备，2006年7月正式成立成都石化基地管理委员会，2013年更名为成都石油化学工业园区管理委员会（简称成都石化管委会）。

　　作为市政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关石化产业发展的方针政策和法律、法规、规章;拟订园区发展规划和产业政策并组织实施;按照规定承担有关部门委托的行政管理事项;组织和协调相关部门对园区内企业的行政管理工作;负责园区配套建设和与园区管理及建设相关的其他事宜;配合当地政府相关部门做好园区环境保护和安全生产的监督管理等工作;负责园区突发事件的防范与处置等应急管理工作;承担对园区内企业的指导和服务工作;承办成都市人民政府交办的其他事项。

　　2014年，在市委、市政府的坚强领导下，成都石化管委会以十八大和习近平总书记系列讲话精神为指导，全面推进“改革创新、转型升级”总体战略，深入实施“五大兴市战略”，“奋力打造西部经济核心增长极”重大部署，全力服务于四川石化项目试生产和环保验收工作，不断推进石化园区稳妥快速发展。

　　四川石化炼化一体化项目试生产安全稳定，环保设施可控，2014年全年累计加工原油617万吨，实现销售收入367亿元，地方配套的基础设施及公用工程完成投资1.2亿元。

　　二、部门概况

　　成都石化管委会属于一级决算单位,暂无下属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年成都石化管委会收入决算总额为265.10万元,其中：当年财政拨款收入205.11万元,上年结转收入59.99万元。收入决算总额较2013年减少45.18万元，主要原因是人员调出减少。

　　2014年成都石化管委会支出决算总额为265.10万元,其中：一般公共服务支出5.2万元,医疗卫生支出7.14万元, 住房保障支出0.51万元, 资源勘探电力信息等事务支出197.46万元，支出决算总额较2013年减少45.18万元，主要原因是人员调出减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　成都石化管委会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担石化产业发展相关工作。 

　　基本支出，是用于保障本委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本委机关为完成特定的行政工作任务和石化产业发展目标，用于石化项目业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出5.2万元，主要用于开展日常工作的办公经费支出。

　　（二）医疗卫生支出7.14万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　（三）住房保障支出0.51万元，主要用于发放职工住房补贴支出。

　　（四）资源勘探电力信息等事务支出197.46万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转以及为完成行政工作任务和石化发展目标而安排的年度项目运转类支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元，较2013年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.29万元,较2013年决算数下降84%,主要原因是石化项目建设基本完成，我委严格执行各项财经制度,严控公务接待经费支出。

　　2014年公务接待费主要用于石化基地招商、专家服务及考察接待等。国内公务接待11批次，47人，共计支出1.29万元, 具体开支内容包括: 一是石化基地招商接待费0.85万元, 二是其他需要开支的接待费0.44万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费21.84万元,较2013年决算数下降1.93%,主要原因是我委强化公车使用管理规定，严格车辆派遣制度，严控车辆运行费支出。

　　截至2014年12月底,单位共有公务工作用车4辆。

　　2014年车辆运行维护费支出21.84万元，主要用于我委工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等费用支出。

附表1：成都石化管委会2014年收支决算总表

附表2：成都石化管委会2014年财政拨款支出决算表

附表2-1：成都石化管委会2014年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2：成都石化管委会2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3：成都石化管委会2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3：成都石化管委会2014年“三公”经费财政拨款支出决算表