成都市市委党校2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　中共成都市委党校是参公事业单位，主要职责是按照中央、省委对干部队伍建设的要求和成都市干部教育培训规划，围绕市委市政府中心工作，充分发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训局级、县（处）级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员和理论宣传骨干。

　　2014年中共成都市委党校共举办各类主体班次121个，培训各类学员6318人次，其中，县处级以上领导干部“学习党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神”轮训班10期（100个班次）3777人，公务员任职培训班3期140人，党外人士培训班8期250人，优秀年轻干部人才递进培养培训班2期160人，全市人大代表和政协委员专题培训3期825人，重点专题培训班5期1166人。组织和动员全市党校系统教研人员积极申报国家、省部、市及系统科研课题300余项，成功立项课题113 项；形成、上报调研制度5项，形成、上报调研实施方案8项，围绕市委市政府重大工作形成、上报调研报告30篇，获得并上报领导肯定性批示共14篇。

　　二、部门概况

　　中共成都市委党校有29个职能处室和机关党委，另有1个内设机构：学苑后勤服务中心，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年中共成都市委党校收入决算总额为8344.03万元，其中：当年财政拨款收入8054.98万元，事业收入94.68万元，其他收入55.93万元，上年结转收入138.44万元。收入决算总额较2013年减少1943.03万元，主要是因为相较于2013年，2014年中共成都市委党校承办的项目有所减少，故财政拨款的项目经费下降比例较大。同时，2014年因财政加大了对横向经费拨款的控制，其他收入较2013年大幅下降。

　　2014年中共成都市委党校支出决算总额为8344.03万元，其中：一般公共服务支出142.73万元，教育支出为7866.98万元，科学技术支出2.98万元，医疗卫生与计划生育支出138.51万元，城乡社区支出13.23万元，其他支出40万元，年末结转和结余139.60万元。支出决算总额较2013年减少1943.03万元，主要原因2014年我校项目经费支出大幅度下降。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　中共成都市委党校财政拨款支出主要用于保障我校对县处级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员和理论宣传骨干有计划的培训轮训聚集工作的顺利开展，

　　基本支出，是用于保障中共成都市委党校各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障中共成都市委党校为完成组织部干部调训计划，全市干部培养工作的开展，用于教学科研、干部培养工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出142.73万元，主要用于：全市工商联系统培训经费。

　　（二）教育支出7866.98万元，主要用于：县处级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员的干部培训，以及围绕市委、市政府中心工作开展的专题培训班费用、教学科研工作及后勤保障。

　　（三）科学技术支出2.98万元，主要用于：2014年省级第一批科技计划项目资金预算，主要是通过财政指标划拨到我校的课题经费。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出138.51万元，主要用于：中共成都市委党校工作人员医疗、社保等费用。

　　（五）城乡社区支出13.23万元，主要用于：住房补贴。

　　（六）其他支出40万元，主要用于民政局委托我校完成的社会工作者培训项目。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费49.37万元,较2013年决算数38.85万元增长27.08%。出国经费主要用于教研人员出国进行学术交流及能力提升等培训项目支出，本年度经费增长主要原因是培训规模扩大，培训时间延长。

　　2014年因公出国（境）团组2次，出国（境）14人。出国（境）团组主要包括：成都行政学院赴欧学习交流培训团、四川省行政学院系统骨干师资能力建设专题研修班。

　　赴欧学习交流培训团主要采用集中学习与实地考察，聆听讲座与互动交流、专题研讨与综合思考相结合等方法，学习了地方政府应急管理的对策研究等5个专题；听取了相关研究人员关于社会重建及基于可持续发展的全球性合作等问题的思考；在国际行政院校联合会，双方就国际行政院校联合会的职能、使命及工作运行机制、当前国际的政治、经济形势等问题展开探讨。同时，团组还参与了一系列的教学实践与调研活动，取得了显著成效。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费18.96万元,较2013年决算数28.76万元下降34.08%，主要原因是我校进一步践行厉行节约原则，严肃接待纪律，严格按照《成都市党政机关国内公务接待管理办法》执行。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费57.13万元,较2013年决算数63.92万元下降10.62%，主要原因是2014年我校未发生公务用车购置费用。

　　2014年按规定未进行公务用车更新购置。截至2014年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车20辆。

　　2014年车辆运行维护费支出57.13万元，用于教学科研，公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。