市地志办2013年预算情况公开说明

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一、收支预算说明

(一)收入预算说明

2013年部门预算收入总计1140.65万元，比2012年1032.46万元增加108.19万元，增长10.48%。其中，公共财政预算收入1140.65万元。具体情况如下：

1、当年财政预算拨款1140.65万元，比2012年1032.46万元增加108.19万元，增长10.48%。主要原因是：新增专项项目经费。

2、事业收入69万元，比2012年78万元减少了9万元，

减少了12%。主要原因是年鉴编辑部图片广告收入的减少。

3、2013年上年结转26万元，与2012年上年结转26万元持平。

(二)支出预算说明

2013年部门预算支出总计1140.65万元，比2012年

1032.46万元增加108.19万元，增长10.48%。具体情况如下：

1、基本支出预算372.34万元，比2012年400.20万元减少27.86万元，减少6.96%。其中：财政拨款372.34万元。包括：人员支出l99.38万元，对个人和家庭的补助l05.66万元，基本公用支出55.71万元，机动经费支出11.59万元。变动的主要原因是在职职工减少，退休人员增加。

2、项目支出预算768.31万元，比2012年632.26万元增加136.05万元，增长22%。其中：财政拨款768.31万元。

二、2013年项目支出预算支持的主要方向

2013年项目预算768.31万元，支持的主要项目如下：

(一)志书的编纂与出版535.80万元。主要用于《成都史志》、《书香成都》、《乡村志》、《成都市志》、《四川当代现域经济·成都卷》等志书的编纂与出版。

(二) 资料的收集整理和审查、咨询87万元。主要用于地方志资料收集整理和志书审查验收。

(三) 地方志信息资源管理系统建设项目经费30万元。主要用于“数字方志馆”建设。

(四)《成都年鉴》社115.51万元，主要用于《成都年鉴》制作费。

收支预算总表

单位：万元

项目支出预算表

编制单位：成都市地方志编纂委员会办公室单位：万元

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