市地志办2014年预算情况公开说明

一、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014年部门预算收入总计1340.72万元，比2013年   1140.65万元增加200.07万元，增长17.53%。其中，公共财政预算收入1340.72万元。

其具体情况如下：

1.当年财政预算拨款1036.72万元，比2013年1015.65万元增加21.07万元，增长2.07%。主要原因是: 新增专项项目经费。

2.事业收入 78万元，比2013年69万元增加了9万元，增加了 13.04%。主要原因是年鉴编辑部扩大经营量，弥补事业经费不足。

3.2014年上年结转226万元，比2013年26万元增加了200万元，增加了769.23%。主要原因是《成都市志（1990-2005）》项目结转200万元。

（二）支出预算说明

2014年部门预算支出总计 1340.72万元，比2013年1140.65万元增加200.07万元，增长17.53%。

具体情况：

1.基本支出预算385.92万元，比2013年372.34万元增加13.58万元，增加3.64%。其中：财政拨款385.92 万元。包括：人员支出 194.61万元，对个人和家庭的补助119.31万元，基本公用支出60.92万元，机动经费支出11.08万元。变动的主要原因是退休人员增加。

2.项目支出预算954.8万元，比2013年768.31万元增加186.49万元，增长24.27%。其中：财政拨款954.8万元。

二、项目支出预算支持的主要方向

2014年项目预算954.8万元，其中：2014年当年项目预算954.8万元。支持的主要项目如下：

（一）志书的编纂与出版620.8万元。主要用于《成都史志》、《书香成都》、《统筹城乡志》、《成都市志（1990-2005）》、《成都概览》和《〈成都市志〉再版重印》等志书的编纂与出版。

（二）资料的收集整理和审查、咨询及影印明天启《成都府志》222万元。主要用于收集整理各区（市）县、市级各部门方志资源开发利用读物、音响制品，为各类地方志志书编纂工作提供资料支撑，开发文化资源，作为市委、市府对外宣传资料

（三）《成都年鉴》112万元，主要用于《成都年鉴》制作。