成都市地方志编纂委员会办公室2015年部门预算说明
www.chengdu.gov.cn 录入时间：2015-02-28 来源：
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一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 成都市地方志编纂委员会办公室是参公单位，主要负责志书的编纂工作，并指导协调全市各级各类志书编纂工作。内设4个处室，下设1个二级预算单位，包括成都市地方志编纂委员会办公室1个参照公务员管理的事业单位，成都年鉴编辑部 1个其他事业单位。 （二）人员情况 截止2014年9月，共有编制32名，实有在职人员 22人。其中：参照公务员管理编制人数16人，实际8人，事业编制 15名，实际13人；工勤编制1名，实际1人。离退休人员21人，其中：退休人员 21人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2015年部门预算收入总计2535.74万元，比2014年1340.72万元增加1195.02万元，增长89.13%。 具体情况说明如下： 1、公共财政预算拨款收入2182.6万元，比2014年1036.72万元增加1145.88万元，增长110.53%，变动的主要原因是新增成都市方志馆陈列厅陈列布展服务项目经费。 2、事业单位经营收入78万元，与2014年预算持平。 3、上年结转275.14万元，比2014年226万元增加49.14万元，增长21.74%，变动的主要原因是新增上年结转成都地方志效能信息系统建设项目和《蜀藏》志书编纂项目。 （二）支出预算说明 2015年部门预算本年支出总计2535.74万元，比2014年1340.72万元增加1195.02万元，增长89.13%，其中：基本支出预算390.4万元，比2014年385.92万元增加4.48万元，增长1.16%，变动的主要原因是人员增加；项目支出预算2145.34万元，比2014年954.8万元增加1190.54万元，增长124.69%，变动的主要原因是新增成都市方志馆陈列厅陈列布展服务项目经费。 （三）财政拨款支出预算说明 2015年财政拨款安排支出预算2182.6万元，具体情况如下： 1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”预算数为52.5万元，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，重点安排成都地方志效能信息系统建设项目52.5万元，主要用于成都地方志效能信息系统建设。 2、“教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）”预算数为0.26万元，用于党员教育培训支出。 3、“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）”预算数为303.61万元，用于基本工资性支出和一般公用支出，用以保障工作开展运行。 4、“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”预算数为1817.61万元，用于社会科学研究支出，重点安排成都市方志馆陈列厅陈列布展服务项目1000万元，经成都市政府投资项目评审中心《关于<成都市方志馆装修及布展项目可行性研究报告>的评审报告》（成评审项目[2014]115号）评审通过，主要用于成都市方志馆陈列厅装修及布展支出，其中装修及布展等工程费用860万元、设计及监理等管理费用92万元、工程预备费48万元；安排《成都市志》（1990—2005）编纂项目128万元，主要用于我市《成都市志》（1990——2005）二轮修志工作；安排《成都市志》再版重印项目153万元，主要用于再版重印首轮《成都市志》；安排地情资料搜集和整理及资料建设经费项目90万元，主要用于地方志资料建设；安排地情文献数字化处理项目100万元，主要用于地情文献纸质资料数字化处理工作；安排书香成都项目90万元，主要用于《成都文脉》的编纂出版工作；安排书籍编辑出版项目67.3万元，主要用于《成都地情文献研究系列丛书》、《成都史志》的编辑出版工作；安排成都年鉴制作费用项目58.7万元，主要用于《成都年鉴》的编辑出版工作。 5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”预算数为5.05万元，用于行政单位医疗支出。 6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）”预算数为3.57万元，用于公务员医疗补助。 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2015年预算安排10万元，较2014年预算减少5万元。 （二）公务接待费 2015年预算安排10万元，较2014年预算减少14万元，下降58.33%，变动的主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少“三公”经费开支。 （三）公务用车购置及运行维护费 成都市地方志编纂委员会办公室核定车编6辆（其中成都年鉴社1辆），目前实际车辆保有量为5辆（其中成都年鉴社1辆）。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费20.75万元，与2014年预算持平。 2015年安排公务用车运行维护费20.75万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障了收集资料、基层调研等工作开展。
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