成都市地方志编纂委员会办公室2014年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

成都市地方志编纂委员会办公室制订全市地方志编纂方案和规划，编纂、审定和出版成都市志，指导区（市）县志、年鉴和各级各类地方志丛书的编纂，负责地情资料的收集、管理和利用。

2014年编纂与出版《成都史志》、《书香成都》、《统筹城乡志》、《成都市志》、《成都年鉴》，《成都市志》再版重印，《蜀藏》志书编纂，收集整理各区（市）县、市级各部门方志资源开发利用读物、音响制品，为各类地方志志书编纂工作提供了资料支撑，开发文化资源，作为市委、市府对外宣传资料。

二、部门概况

成都市地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位，下属二级决算单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年成都市地方志编纂委员会办公室收入决算总额为1390.05万元，其中：当年财政拨款收入1303.08万元，经营收入86.8万元，其他收入0.17万元。收入决算总额较2013年增加299.26万元，主要原因专项项目增加。

2014年成都市地方志编纂委员会办公室支出决算总额为1390.05万元，其中：一般公共服务支出8.36万元，科学技术支出1162.9万元，文化体育与传媒支出200万元，医疗卫生8.66万元，结余分配10.13万元。支出决算总额较2013年增加299.26万元，主要原因专项项目增加。

四、财政拨款支出决算情况

成都市地方志编纂委员会办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市地方志编纂事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障成都市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出1162.9万元，主要用于单位开展各项工作，完成各项工作任务所支付的各项费用。

（二）文化体育与传媒支出200万元，主要用于《蜀藏》志书编纂项目所支付的费用。

（三）医疗卫生支出8.66万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗社会保险及医疗补助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数下降100%（或与2013年决算持平）。主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少三公经费开支。

（二）公务接待费

2014年公务接待费2.17万元,较2013年决算数下降82.81%，主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少三公经费开支。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费22.27万元,较2013年决算数下降46.51%，主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少三公经费开支。

截至2014年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

2014年车辆运行维护费支出22.27万元，用于收集资料、基层调研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表：1、部门收支决算总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、“三公”经费财政拨款决算明细表