成都市地方志编纂委员会办公室2016年部门预算编制说明

成都市地方志编纂委员会办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市地方志编纂委员会办公室是参公单位，主要负责志书的编纂工作，并指导协调全市各级各类志书编纂工作。内设4个处室，下设1个二级预算单位，包括成都市地方志编纂委员会办公室1个参照公务员管理的事业单位，成都年鉴编辑部 1个其他事业单位。

（二）人员情况

截止2015年9月，共有编制32名，实有在职人员21人。其中：参照公务员管理编制人数16人，实际8人；事业编制15名，实际12人；工勤编制1名，实际1人。离退休人员23人，其中：退休人员23人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计2634.21万元，比2015年2349.7万元增加284.51万元，增加12.11%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入1489万元，比2015年2271.7万元减少782.7万元，下降34.45%，变动的主要原因是减少了2015年一次性项目“成都市方志馆陈列厅陈列布展服务”1000万元。

2、事业单位经营收入比2015年78万元减少78万元，下降100%，变动的主要原因是原成都年鉴插入的广告收入73万元由经营收入调整为国有资产有偿使用收入，实际减少5万元。

3、上年结转1145.21万元，比2015年增加1145.21万元，增加100%，变动的主要原因是2015年无结转。

（二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计2634.21万元，比2015年2349.7万元增加284.51万元，增加12.11%，其中：基本支出预算504.88万元，比2015年479.5万元增加25.38万元，增长5.29%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。项目支出预算2129.33万元，比2015年1870.2万元增加259.13万元，增加13.86%，变动的主要原因是新增专项项目经费。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算2634.21万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”预算数为87.66万元，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，重点安排成都地方志效能信息系统建设项目（2015年结转）87.66万元，主要用于成都地方志效能信息系统建设。

2、“教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）”预算数为0.26万元，用于党员教育培训支出。

3、“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）”预算数为491.25万元，用于基本工资性支出和一般公用支出，用以保障工作开展运行。

3、“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”预算数为2129.33万元，用于社会科学研究支出，重点安排成都市方志馆陈列厅陈列布展服务项目（2015年结转）1000万元，主要用于成都市方志馆陈列厅装修及布展支出；安排《巴蜀古地图集·成渝古地图集》编纂项目100万元，主要用于将历代巴蜀、成都地区各种地图分别加以汇集整理并公开出版；安排《成都市志》（1990—2005）编纂项目（含2015年结转部分）224.19万元，主要用于我市《成都市志》（1990—2005）二轮修志工作；安排地方志资源开发宣传项目140万元，主要用于出版地情书、制作地情宣传片；安排地情资料搜集和整理及资料建设经费项目90万元，主要用于地方志资料建设；安排地情文献数字化处理项目100万元，主要用于地情文献纸质资料数字化处理工作；安排书籍编辑出版项目67.3万元，主要用于《成都地情文献研究系列丛书》、《成都史志》的编辑出版工作；安排图书管理系统项目80万元，主要用于对方志馆公众阅览区图书资料进行科学化、信息化、规范化管理；安排成都年鉴制作费用项目93.06万元，主要用于《成都年鉴》的编辑出版工作。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”预算数为5.93万元，用于行政单位医疗支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）”预算数为3.56万元，用于公务员医疗补助。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排8万元，较2015年增加8万元，增长100%，变动的主要原因是增加因公赴台文化交流活动。

根据2016年因公赴台任务安排的2016年出境计划，拟安排出境组2次，出境4人。出境团组主要包括全市地方志系统的优秀人才，计划与台湾部分地方志工作机构、专家、学者进行交流学习。

（二）公务接待费

2016年预算安排6万元，较2015年预算减少4万元，下降40%，变动的主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市地方志编纂委员会办公室核定车编6辆（其中成都年鉴社1辆），目前实际车辆保有量为5辆（其中成都年鉴社1辆）。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费19.6万元，较2015年预算减少1.15万元，下降5.54%，变动的主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少“三公”经费开支。

2016年安排公务用车运行维护费19.6万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障了收集资料、基层调研等工作开展。