成都市地方志编纂委员会办公室2015年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

成都市地方志编纂委员会办公室制订全市地方志编纂方案和规划，编纂、审定和出版成都市志，指导区（市）县志、年鉴和各级各类地方志丛书的编纂，负责地情资料的收集、管理和利用。

2015年完成《成都市志1990－2005》总纂稿30余卷，终审验收区（市）县志书2卷；编纂出版群众喜闻乐见的地情书籍《成都精览》《成都年鉴简本》《成都大事记》等4册，向机关、社区、学校、军营等赠送地情书籍2万余册；集成性整理超大型历史文献《蜀藏》280册，抢救整理影印天启《成都府志》;推进以“资料采集、编纂、使用（移动互联）”三大效能系统为主体的“数字方志馆”二期建设。

二、部门概况

成都市地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位，下属二级决算单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年成都市地方志编纂委员会办公室收入决算总额为1315.16万元，其中：当年财政拨款收入1225.44万元，经营收入89.52万元，其他收入0.21万元。收入决算总额较2014年增加75.34万元，主要原因为专项项目增加。

2015年成都市地方志编纂委员会办公室支出决算总额为1316.16万元，其中：一般公共服务支出113.98万元，教育支出0.23万元，科学技术支出1168.03万元，医疗卫生与计划生育支出8.61万元，住房保障支出23.57万元，结余分配0.73万元。支出决算总额较2014年增加75.34万元，主要原因为专项项目增加。

四、财政拨款支出决算情况

成都市地方志编纂委员会办公室财政拨款支出主要用于我办各处（室）正常运转、完成日常工作任务以及承担全市地方志编纂事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障成都市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出113.98万元，主要用于成都地方志效能信息系统建设项目。

（二）教育支出0.23万元，主要用于单位党员教育。

（三）科学技术支出1168.03万元，主要用于单位开展的各项工作，完成各项工作任务所支付的各项费用。

（四）医疗卫生支出8.61万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗社会保险及医疗补助。

（五）住房保障支出23.57万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算持平。主要原因是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少三公经费开支。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.48万元,较2014年决算数下降77.88%，主要是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少三公经费开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2015年我办公务接待5批次，接待人数25人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费13.22万元,较2014年决算数下降40.64%，主要是严格执行经费管理相关规定，在保证工作完成的前提下，厉行节约，减少三公经费开支。

截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

2015年车辆运行维护费支出13.22万元，用于收集资料、基层调研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市地志办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.58万元。

（二）政府采购情况

市地志办2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出8.30万元，均为货物类支出，且均按照《政府采购法》及《成都市2015 年政府集中采购目录及采购限额标准》（成办函﹝2015﹞3 号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月底，市地志办共有公务用车5辆，均为一般公务用车，无价值200万元以上大型设备。

附表：1、收支决算总表

1-1、收入总表

1-2、支出总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、“三公”经费财政拨款决算明细表

成都市地方志编纂委员会办公室

2016年9月29日