成都市残疾人联合会2014年部门预算说明

一、成都市残疾人联合会基本情况
      （一）主要职责及预算审议单位情况。
      成都市残疾人联合会是党委领导政府主导、履行“代表、管理、服务”职能的事业团体。主要职责是：弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结、教育残疾人为社会主义建设贡献力量。反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展残疾人社会保障和服务工作，扶持残疾人平等参与社会生活。指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作等。
      2014年成都市残疾人联合会报市人大审议的部门预算由3个单位构成，包括参照公务员管理的事业单位1个（成都市残疾人联合会）、事业单位2个（成都市残疾人劳动就业服务中心、成都市残疾人职业培训中心）。
      （二）人员情况。
      截止2013年底，成都市残疾人联合会上报市人大会审议的三个预算单位共有人员编制70人，实有在职人员57人。其中：参公人员编制25人，实有28人（含市政府残疾人工作协调和委员会秘书处编制2名，机关工勤人员编制2名）；事业人员编制45人，实有29人。离退休人员18人，其中：退休人员18人。
      二、收支预算说明
      （一）收入预算说明。
      2014年部门预算收入总计18931.63万元，比2013年14733.28万元增加4198.35万元，增长28.5%。其中，公共财政预算收入452.81万元，政府性基金收入17000万元，其他收入1373万元，上年财政拨款指标结转105.82万元。具体情况如下：
      1、当年财政预算拨款17452.81万元，比2013年13246.63万元增加4206.18万元，增长31.75%。主要原因是保障完成2014年市委下达的民生工程项目，即：资助城乡重度残疾人参加养老保险。
      2、其他收入1373万元，比2013年1379万元（上级补助收入）减少6万元，减少0.4%。部门预算“收支预算总表”中其他收入1373万元为市残联直属事业单位成都市残疾人劳动就业服务中心（成都市残疾儿童学前教育康复中心）和成都市残疾人职业培训中心经费；按相关规定与上年度一致，无变化。
      （二）支出预算说明。
      2014年部门预算支出总计18931.63万元，比2013年14733.28万元增加4198.35万元，增长28.5%。具体情况：
      1、基本支出预算620.35万元，比2013年617.63万元增加2.72万元，增长0.44%。其中：财政拨款452.81万元。基本支出包括：人员支出402.43万元，对个人和家庭的补助支出134.19万元，基本公用支出66.61万元，机动经费17.12万元。主要原因是新增退休人员及在职人员导致“对个人和家庭的补助支出”、“ 机动经费”相应增加。
      2、项目支出预算18311.28万元，比2013年14115.65万元增加4195.63万元，增长29.72%。主要原因是保障完成2014年市委下达的民生工程项目，即：资助城乡重度残疾人参加养老保险。
      （三）项目支出预算支持的主要方向。
      2014年项目支出预算18311.28万元。其中，2014年当年项目预算18205.46万元，动用“上年财政拨款指标结转”105.82万元。支持的主要项目如下：
      1．就业和社会保障。预算安排专项资金11926.46万元。主要用于帮扶残疾人就业和创业，残疾人职业技能培训，残疾人托养服务，贫困残疾人基本生活、医疗和养老，切实改善残疾人生产生活条件托养服务条件。
      2．帮困扶贫。预算安排专项资金2892.9万元。主要用于扶助残疾人教育，肢体、听力、视力、精神等类别残疾人的康复，居家无障碍设施改造，重大节日走访慰问等，使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善。
      3．扶持残疾人事业发展。预算安排专项资金3491.92万元。主要用于残疾人文化体育，开展第九届全国残疾人运动会成都主赛区各项筹备工作，残疾人事业宣传工作，“保障体系”和“服务体系”建设，残疾人组织规范化建设，残疾人就业保障金征管工作经费等，使残疾人事业融入全市工作大局，共享社会发展成果，助推残疾人实现“共同小康”梦想。            

附件：1 · 收支预算总表

         2 · 项目支出预算表