成都市残疾人联合会2015年部门预算说明
www.chengdu.gov.cn 录入时间：2015-02-27 来源：
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一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 成都市残疾人联合会是党委领导政府主导、履行“代表、管理、服务”职能的事业团体。主要职责是：弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结、教育残疾人为社会主义建设贡献力量。反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展残疾人社会保障和服务工作，扶持残疾人平等参与社会生活。指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作等。内设七个处室，下设两个二级预算单位，包括成都市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“就业中心”）、成都市残疾人职业培训中心（以下简称“职培中心”）两个自收自支的事业单位。 （二）人员情况 截止2014年9月，共有编制70名，实有在职人员58人。其中：参公事业编制25名，实际28人（含市政府残疾人工作协调和委员会秘书处2名，机关工勤人员2名）；事业编制45名，实际30人。离退休人员22人，其中：退休人员22人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2015年部门预算收入总计15728.93万元，比2014年18931.63万元减少3202.70万元，下降16.92%。15728.93万元的部门预算收入中包含了专项用于全国第九届残运会暨第六届特奥会成都赛区筹备工作的12128万元。 具体情况说明如下： 1、公共财政预算拨款收入3496.42万元，比2014年452.81万元增加3043.61万元，增长672.16%。变动的主要原因是：《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算，这部分增加资金2993万元；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，一些以前年度列入部门年初预算的专项资金项目编入2015年转移支付预算，不在部门预算中反映，这部分有21806.8万元项目资金未列入部门预算。 2、基金预算拨款收入2000万元，比2014年17000万元减少15000万元，下降88.24%。该基金预算2000万元全部为彩票公益金安排的全国第九届残运会暨第六届特奥会成都赛区筹备工作专项资金。变动的主要原因是： 根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）关于“从2015年1月1日起，残疾人就业保障金项目收支转列一般公用预算”的精神，原残保金基金项目全部转列为一般公共预算。 3、上年结转10232.51万元，比2014年105.82万元增加10126.69万元，增长9569%，变动的主要原因是：按全国第九届残运会暨第六届特奥会成都赛区筹备工作委员会的相关会议精神，在历年结余的原残疾人就业保障金中安排资金10128万元，专项用于全国第九届残运会暨第六届特奥会成都赛区筹备工作。 （二）支出预算说明 2015年部门预算本年支出总计15728.93万元，比2014年18931.63万元减少3202.70万元，下降16.92%，其中：基本支出预算674.72万元，比2014年620.35万元增加54.37万元，增长8.76%，变动的主要原因是退休及在职人员增加致人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出增加；项目支出预算15054.21万元，比2014年18311.28万元减少3257.07万元，下降17.79%，变动的主要原因是：《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，一些以前年度列入部门年初预算的专项资金项目编入2015年转移支付预算，不在部门预算中反映。 （三）财政拨款支出预算说明 2015年财政拨款安排支出预算15728.93万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为91.49万元，用于单位退休人员工资支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为12.66万元，用于下属事业单位退休人员工资支出。 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为280.28万元，用于市残联本级基本支出。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为60万元，用于残疾人康复方面的支出，重点安排各残疾人康复项目工作经费60万元，主要用于开展残疾人康复工作的必要工作性开支。 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数为142万元，用于残疾人就业和扶贫等方面的支出，重点安排全市残疾人工作者培训工作项目120万元，主要用于全市残疾人工作者业务培训；安排教育就业工作经费项目22万元，主要用于开展残疾人教育就业工作的必要工作性开支。 6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）预算数为10176万元，用于残疾人体育方面的支出，重点安排全国第九届残运会及第六届特奥会成都赛区筹备工作项目10128万元，主要用于筹委会办公，开（闭）幕式，聘请工作执行机构，交通、电力、医疗卫生、气象、通讯等保障，运动员、裁判员、工作人员及专业志愿者接待等工作；安排残疾人专项运动队训练项目48万元，主要用于成都各类残疾人运动队的日常训练及教练员生活补贴等。 7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数为2920.46万元，用于其他用于残疾人事业方面的支出。重点安排残疾人宣传文化项目288万元，主要用于在各类宣传媒体上开设残疾人工作专题宣传栏目，对残疾人工作民生项目、全国助残日、国际残疾人日等残疾人重大活动进行宣传，向中残联订阅《中国残疾人》、《三月风》等；安排“温暖万家行”系列活动项目300万元，主要用于元旦、春节及重大残疾人活动期间走访慰问残疾人；安排市级残疾人专门协会工作48万元，主要用于市级6个残疾人及亲友专门协会开展活动等；安排志愿助残工作项目80万元，主要用于开展国际志愿者日、阳光助残日活动、文明城市指数测评、学雷锋树新风等相关活动，营造全社会扶残助残的良好风尚；安排为残疾人免费发放轮椅活动项目45万元，主要用于为约1000名贫困残疾人免费提供轮椅，为其出行提供便利，提高其生活质量等；安排成都市残疾人劳动就业服务中心运行经费项目955万元，主要用于就业中心开展按比例安置残疾人就业工作等；安排残疾儿童学前教育康复训练项目162万元，主要用成都市残疾儿童学前教育康复中心开展学前教育康复工作的支出等；安排成都市残疾人职业培训中心运行经费项目540万元，主要用于职培中心开展残疾人免费职业培训等工作的支出，等等。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为14.84万元，用于单位基本医疗保险缴费经费。 9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.81万元，用于公务员医疗补助经费。 10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算数为1000万元，专项用于全国第九届残运会专项经费（福彩金安排），主要用于全国第九届残运会暨第六届特奥会成都赛区筹备工作。 11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数为1000万元，专项用于全国第九届残运会专项经费（体彩金安排），主要用于全国第九届残运会暨第六届特奥会成都赛区筹备工作。 12、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）预算数为22.92万元，专项用于根据成财社﹝2014﹞211号文件下达2014年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金。 13、城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（项）预算数为2.47万元，专项用于2014年结转机关住房补贴资金。 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2015年预算安排6.5万元，较2014年预算减少0.5万元，下降7.14%。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定，按市政府关于市级部门因公出国（境）经费管理相关制度，厉行节约，合理安排相关支出。 （二）公务接待费 2015年预算安排1.82万元，较2014年预算减少1.68万元，下降48%，变动的主要原因是：严格执行中央八项规定，按市政府关于市级部门接待费管理相关制度，厉行节约，合理安排相关支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 成都市残疾人联合会核定车编14辆（市残联机关6辆，下属就业中心6辆，下属职培中心2辆），目前实际车辆保有量为14辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费48.1万元，较2014年预算增加34.2万元，增长246%，变动的主要原因是：市残联下属两个自收自支事业单位的所有支出，按财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）关于“从2015年1月1日起，残疾人就业保障金项目收支转列一般公用预算”的精神，2015年起，由原残疾人就业保障金项目预算支出转列一般预算项目支出，因在原基金项目预算列支时，两个单位涉及的公务用车支出未体现在“三公”经费统计范围中，而转列一般预算项目支出后，所涉公务用车支出就需统计到“三公”经费中，故导致两个事业单位公务用车支出体现为纯增长34.2万元。 2015年安排公务用车运行维护费48.1万元。用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
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