成都市广播电视台2015年部门预算

成都市广播电视台2015年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市广播电视台为一级预算管理事业单位，主要职能为采访、编辑、制作、播出成都电视台和成都人民广播电台节目。广播拥有新闻广播、交通文艺广播、经济广播、文化休闲广播、故事广播5个频率，电视拥有新闻综合频道、经济资讯服务频道、都市生活频道、影视文艺频道、公共频道、少儿频道等6个模拟电视频道以及美食天府频道、每日电视购物频道、成都数字移动电视3个数字电视频道。

（二）人员情况

截止2014年9月，共有编制1589名。实有在职人员1956人，其中：事业编制754人;其他聘用1202人。离退休人员197人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年部门预算收入总计69,149.13万元，具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入47,304万元(含广告收入45,650 万元)。

2、事业收入9,850万元。为适应新兴媒体快速更新发展的需要，我台积极推行媒体融合，实施转型升级战略，创新开拓经营渠道，以大型活动为突破营销，做强做大活动规模，提升品牌影响力和传播力。同时，不断发展延伸产业，拓宽收入渠道，改变收入结构，实现了事业收入的增长。

3、上年结转11,995.13万元，主要是跨年度实施的专项经费。

（二）支出预算说明

2015年部门预算支出总计69,149.13万元，其中: 基本支出预算15,658万元，项目支出预算53,491.13万元。

（三）财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款安排支出预算47,304万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）预算数为45,650万元，用于广播电视节目成本费用及广播电视运行维护费用。

2、文化体育与传媒（类）广播影视（款）电影（项）预算数为400万元，用于电影公司转企相关补贴。

3、文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）预算数为800万元，用于新媒体网络安全项目、送节目下基层等广播影视方面的支出。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为454万元，用于创全国文明城市、未成年人思想道德等方面的宣传支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015年财政拨款未安排出国经费预算，较2014年预算一致。

（二）公务接待费

2015年预算安排公务接待费195万元，较2014年预算减少80.5万元，下降29.22%。变动的主要原因是我台深入贯彻落实中共中央“八项规定”，本着“厉行节约”的原则，严格控制公务接待支出。