成都市广播电视台2014年部门决算

成都市广播电视台

2014年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，按照国家、省、市有关法律、法规，正确把握舆论导向，围绕市委、市政府中心工作做好广播电视宣传;按照全市广播电视事业和产业发展的目标和规划，不断扩大广播电视覆盖率，不断扩大广播电视事业和其产业发展平台。增强广播电视的实力和竞争力，加强对广播电视传输、发射、播出前端管理和广播电视的后勤服务保障工作，确保广播电视的安全运行和国有资产的保值增值；承办市委市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2014年，在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部、市广新局的指导和支持下，我台围绕市委“改革创新、转型升级”总体战略，紧扣党政中心工作，精耕细作，锐意进取，加强作风建设，提升节目品质，实施媒体融合发展战略，推动产业结构调整，加快推进以“新型公共服务传播体”为核心的战略转型升级，进一步提升了全台的传播力、公信力和影响力。

按照市委和市委宣传部的要求和部署，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动、全面深化改革、“交通先行”、“产业升级”、“立城优城”、“统筹城乡”、“全域开放”等2014年市委、市政府重大中心工作和重大主题活动，精心策划、创新举措，弘扬主旋律，充分引领中心工作宣传舆论导向，赢得了良好的社会反响。

为深入贯彻落实中央和习近平总书记今年“8.18”关于媒体融合发展的指示精神，我台积极谋划，研究制定了《成都市广播电视台推动媒体融合发展实现转型升级实施纲要》，依托现有传统媒体和新媒体发展的良好基础，遵循新闻传播和新兴媒体发展规律，整合资源，重构流程，围绕内容、渠道、平台、经营、管理等方面实施媒体融合发展战略，占领传播制高点，力争进一步夯实主流媒体地位，更好地传播党和政府声音，更好地满足人民群众的信息需求，为成都“打造西部经济核心增长极、建设现代化国际化大都市”提供强有力的宣传舆论保障。

二、单位部门概况

我台为一级预算管理事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年，我台收入决算总额为72,187.86万元，其中：财政拨款：48,482.38万元(含广告专项收入38,105万元),事业收入: 12,450.92万元,其他收入: 5,310.02万元,年初结转和结余5,944.54万元。收入决算总额较2013年增加6,604.65万元。

2014年，我台支出决算总额为72,187.86万元，其中：一般公共服务支出75.19万元，公共安全支出5.12万元，教育支出772.53万元，文化体育与传媒支出57,743.40万元，商业服务等支出1,295.55万元，其他支出200.60万元，年末结转和结余12,095.48万元。2014年度支出决算总额较2013年增加6,604.65万元，主要是收入增加所致成本费用相应增加。

四、财政拨款支出决算情况

我台财政拨款支出主要用于确保完成市委市政府交办的宣传任务、全市广播电视公共文化服务工作及正常运作保障。

基本支出是用于保障我台正常运转的日常支出，包括人员经费、办公经费、水电费等日常公用经费。

项目支出是用于保障我台开展新闻宣传、节目生产、安全播出、队伍建设等各项工作的经费，主要用于栏节目策划、制作、播出、广告营销、税金及专业设备购置等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出75.19万元，主要用于公共服务类有关节目制作。

（二）公共安全支出5.12万元，主要用于公共安全类有关节目制作。

（三）教育支出772.53万元，主要用于全市基层党员干部现代远程教育综合平台建设与运维等支出。

（四）文化体育与传媒支出57,743.40万元，主要用于广播电视节目制作成本及广播电视运行维护。

（五）商业服务业等支出1,295.55万元，主要用于我台承办的第十一届中国成都国际美食旅游节、第二届中国网络大会等活动执行。

（六）其他支出200.60万，主要用于我台承办的国际极限运动会、2014年世界斯诺克国际锦标赛等活动执行。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2014年，我台公务接待费29.89万元，较2013年决算减少89.96万元，下降75.06%。我台公务接待主要用于接待全国各地广播电视台来我台调研考察新媒体业务；宣传业务交流；经营合作洽谈。2014年共接待295批次，2119人次。变动的主要原因：我台严格贯彻执行中央八项规定和省、市有关厉行节约有关规定，严格控制公务接待费用规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年，我台严格执行国家关于公务用车管理的相关规定，未更新购置公务用车。截止2014年12月底，我台共有公务车辆30辆。

2014年，我台公务用车运行维护费支出89.53万元，较2013年决算增加24.53万元，增幅37.74%。变动的主要原因：我台办公地点分散，电台各频率、电视各频道分处三地办公；且多年未购新车，车辆老旧，维修费、燃油费等公务用车运行费用相应增加。