成都市政协办公厅2014年部门决算

   

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议成都市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成都市政协办公厅是政协成都市委员会的办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。

   2014年，在中共成都市委领导下，市政协办公厅坚决贯彻市委各项决策部署，团结带领广大政协委员和社会各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为我市深入实施“改革创新、转型升级”总体战略和“五大兴市战略”、奋力打造西部经济核心增长极、加快建设现代化国际化大都市作出了应有贡献。全年组织开展各类协商共计39次，委员参加443人次；组织专题调研活动68次，委员参加602人次；征集提案932件，立案904件，立案提案全部办理完毕；收集社情民意信息1460条，向全国政协报送129条，被采用6条。

二、部门概况

行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年成都市政协办公厅收入决算总额为4032.23万元，其中：当年财政拨款收入4021.57万元，其他收入10.67万元。收入决算总额较2013年减少273.47万元，主要原因厉行节约。

2014年成都市政协办公厅支出决算总额为4032.23万元，其中：一般公共服务支出3019.22万元，科学技术支出64.84万元，社会保障和就业支出866.25万元，医疗卫生与计划生育支出59.78万元，城乡社区支出22.15万元。支出决算总额较2013年减少273.47万元，主要原因厉行节约，严控一般性支出。

四、财政拨款支出决算情况

成都市政协办公厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政治协商、民主监督、参政议政的相关工作。 

基本支出，是用于保障成都市政协办公厅机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市政协办公厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3008.55万元，主要用于：政协事务下的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政协会议、委员视察和参政议政；党委办公厅（室）及相关机构事务下的行政运行。

（二）科学技术支出64.84万元，主要用于：科技条件与服务下的其他科技条件与服务支出。

（三）社会保障和就业支出866.25万元，主要用于：行政事业单位离退休下的未归口管理的行政单位离退休。

（四）医疗卫生与计划生育支出59.78万元，主要用于：医疗保障下的行政单位医疗和公务员医疗补助。

（五）城乡社区支出22.15万元，主要用于：政府住房基金下的其他政府住房基金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费23.11万元,较2013年决算数增长100%。主要原因是根据外事工作安排。

2014年因公出国（境）团组5个，10人次。

（二）公务接待费

2014年公务接待费27.49万元,较2013年决算数下降54.15%，主要原因是根据实际接待工作安排。

2014年公务接待费主要用于接待各地各级政协委员开展工作经验交流、业务交往活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，1114人，共计支出27.49万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费249.73万元,较2013年决算数下降39.17%，主要原因是根据实际用车情况。

2014年未发生公务用车购置费。截止2014年12月底，单位共有公务用车46辆，其中：轿车40辆、越野车1辆、载客汽车5辆。

2014年车辆运行维护费支出249.73万元，用于委员视察、走访和调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

 

附表：1、2014年收支决算总表

2、2014年财政拨款支出决算表

2-1、2014年人员支出财政拨款决算明细表

2-2、2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、2014年“三公”经费财政拨款决算明细表