成都市农林科学院2016年部门预算说明

成都市农林科学院2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市农林科学院是成都市政府直属事业单位，内设六个处室九个所。根据成机编办【2010】30号文件，我院的主要职责为“开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育机器配套技术的研究与应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。

（二）人员情况

截止2015年8月31日，全院事业编制282人，实有在职职工240人，退休职工179人，公务车辆28辆。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计5653.66万元，比2015年5493.46万元增加160.2万元，增加2.92%。具体情况说明如下：

1、 公共财政预算拨款收入4361.06万元，比2015年3325.71增加1035.35万元，增加31.13%，增加的主要原因是新增其他非税收入850万元。

2、 上年结转1292.6万元，比2015年2167.75万元减少875.15万元，减少40.37%。

（二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计5653.66万元，比2015年5493.46万元减少160.2万元，增加2.92%。具体情况说明如下：

1、 基本支出预算3068.06万元，比2015年1845.71万元增加1222.35万元，增长66.23%，变动主要原因是在职职工及离退休职工工资、社会保障缴费、住房公积金增加，为保障基本支出的合理需要，调整运转类项目资金676万元到基本支出中。

3、 项目支出预算2585.6万元，比2015年3647.98万元减少1062.15万元，减少29.12%，减少的主要原因是市级专项资金安排大幅减少。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年当年财政拨款安排支出预算4361.06万元，具体情况如下：

1、 机构支出预算数3068.06万元，用于基本支出（在职职工的工资、社保、公积金）2468.06万元，对家庭和个人补助支出（离退休职工的生活补贴）600万元。

2、 事业运行项目163万元，仅能解决我院公务车辆运行费和其他交通费用，无法维持我院正常运转。

3、 其他农业支出项目1130万元，主要用于支撑：羊马科研实验地租金经费130万元，龙泉山脉植被恢复建立项目100万元，亚洲园艺大会50万元，成都市都市现代农业技术咨询服务174.5万元，成都市农业、农村信息化建设研究中心搭建196.5万元，粮油新品种新技术试验示范105万元，农产品采后储藏及加工技术研究应用40万元，农业装备试验示范20万元，水产新品种及新技术研究与应用39万元，畜禽科研资源储备及业务运转50万元，园艺作物新品种、新技术研究与应用推广30万元，沼气工程设计135万元，林业科技研发与服务60万元。

三、财政拨款安排“三公”预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元，与2015年持平。

（二）公务接待

2016年预算安排2万元，较2015年预算20万元减少18 万元，减少90%。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市农林科学院核定车辆编制28辆，目前实际车辆保有量为28辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费92万元，与2015年预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费92万元，用于28辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

四、存在问题

扣除人员经费和专项类项目经费，剩余163万元，无法维持我院2016年各项工作的正常运转。目前缺口655万元，事业单位财政拨款控制数按照“基数+增长”的办法确定对于全市事业单位的预算控制是正确的，由于我院的特殊性导致缺口资金加大。具体原因如下：

1、我院历年职工调资仅追加基本工资预算，调资部分相应增长的社会保障费和住房公积金并未增加预算，且新进人员学历高（研究生和博士生），年轻科技人员职称晋升快，导致人员经费缺口越来越大。

2、由于我院主要承担全市都市现代农业科研、成果转化和科技服务工作，服务全市农业生产一线，同时承担市领导、市级相关部门调研咨询，需经常上山下乡，导致工作经费、差旅费、车辆运行费增加。

3、我院搬迁至温江后，大多数职工居住在成都市市区，我院解决职工上下班交通问题采用服务外包形式，而租用公司车辆费用逐年攀升，导致交通运行费逐年加大。

4、占地面积为：温江院区约300亩，羊马科研试验基地（租用地）530亩，海南南繁基地（租用地）8亩，天回镇原林科所（尚未移交小城投公司）30亩，双清路原农机所（尚未移交小城投公司）6亩。我院占地面积大分布广，因此管理维护运行成本高。