成都市社会科学院2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市社会科学院是（参公）事业单位，主要负责全市的哲学社会科学研究工作。内设5个处室，3个研究所，为一级预算单位。

（二）人员情况

截止2015年9月，共有编制53名，实有在职人员47人。其中：行政编制20名，实际16人；事业编制34名，实际30人；工勤编制1名，实际1人。离退休人员29人，其中：离休人员/人，退休人员29人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计1838.96万元， 比2015年1807.47万元，增加31.49万元，增长1.74%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入（含收回财政存量资金再安排）1838.96万元，比2015年1807.47万元，增加31.49万元，增长1.74%。主要原因是： 人员经费调整，国家工资调标政策带来的基本支出增加。

2、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等10万元，比2015年40万元减少30万元，减少75%，变动的主要原因是从2016年起空置房屋不再对外出租。

3、上年结转 399.58 万元，比2014年295.28万元,增加 104.3 万元，增长35.32%，变动的主要原因是跨年专项经费指标结转。

（二）支出预算说明

2015年部门预算本年支出总计2238.54万元，比2015年1807.47万元增加431.07万元，增长23.85%，其中：基本支出预算1110.63万元，比2015年967.47万元增加 143.16万元，增长14.8%，变动的主要原因是人员变动，国家工资调标政策带来的基本支出增加，同时为减少预决算差异，提高年初预算到位率，统一提高了机动经费规模。项目支出预算1127.91万元，比2015年840万元增加287.91万元，增长34.28%，变动的主要原因是成都市哲学社会科学优秀成果评奖项目是隔年一次，跨年专项经费指标结转。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算2238.54万元，具体情况如下：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算数为987.59万元，用于基本支出，包括人员经费和公用经费及离退休支出。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算数为1098.49万元，其中基本支出10.58万元，项目经费1087.91万元，用于社会科学研究、社科联建设等方面。重点安排社科联工作经费项目230万元，主要用于社科科普工作、社科规划课题、与西南交大合作建设成都市社科基地等工作；安排社科院研究经费项目190万元，主要用于社会科学理论与政策研究；安排城市与区域经济、文化历史及生态文明城市可持续发展研究项目180万元，主要用于城市经济、文化、历史等方面的研究工作。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为40万元，用于专项课题研究工作。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为12.6万元，用于社保缴费中的医疗保险费用。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为17.33万元，用于社保缴费中的医疗保险费用。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.03万元，用于公务员门诊医疗费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为72.5万元，用于职工住房公积金的缴纳。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排/万元，较2015年/万元增加/减少/万元，较2015年预算持平。

（二）公务接待费

2016年预算安排3万元，较2015年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市社会科学院核定车编8辆，目前实际车辆保有量为5辆。2016年预算安排运行维护费20万元，较2015年预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费20万元。用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。