中共成都市委组织部2016年部门预算说明

中共成都市委组织部

2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共成都市委组织部属行政单位，是市委负责组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。内设17个处室，下设两个二级预算单位，包括成都市党员教育中心、成都市干部教育培训中心，1个参照公务员管理的事业单位，1个差额拨款的事业单位。

（二）人员情况

截止2015年9月，共有编制117人，实有在职人员88人。其中：行政编制90名，实际78人；事业编制15名，实际4人；工勤编制12名，实际6人。离退休人员28人，其中：退休人员28人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计17833.70万元，比2015年5222.13万元增加12611.57万元，增长2.42倍。变动主要原因是2015年成都市“高层次创新创业人才经费”12000万元保留在市财政，而2016年划拨至我部。

具体情况说明如下：

公共财政预算拨款收入17180.90万元，比2015年4655.74万元增加12525.16万元，增长2.69倍。变动的主要原因是2015年成都市“高层次创新创业人才”经费12000万元保留在市财政，而2016年划拨至我部。

（二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计17833.70万元，比2015年5222.13万元增加12611.57万元，增长2.42倍，其中：基本支出预算1826.50万元，比2015年1702.34万元增加124.16万元，增长7.29%；项目支出预算16007.20万元，比2015年3519.79万元，增加12487.41万元，增长3.55倍。基本支出变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。项目支出变动的主要原因是2015年成都市“高层次创新创业人才经费 ”12000万保留在市财政，而2016年划拨至我部。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算17833.70万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为1460.88万元，用于保障我部正常运转，完成日常工作任务。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2753.49万元，用于保障我部各专项正常运转，完成专项工作任务。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为107.71万元，用于保障我部全市人才工作及市有突出贡献专家工作正常运转。

4．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为1243.70万元，用于保障全市干部教育培训及远程教育工作正常运转。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）预算数为12000万元，用于保障全市高层次人才创新创业工作。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为201.53万元，用于发放离退休人员生活补贴。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为51.08万元，用于在职人员医疗保险缴费。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.31万元，用于在职和退休公务员医疗补助缴费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排36.00万元，较2015年19.1万元增加16.9万元，增长88.48%。变动的主要原因是根据中组部对引进高层次人才相关规定和市委中心工作需要，增加了出国”招才引智“预算经费。

（二）公务接待费

2016年预算安排29.00万元，较2015年预算41.1万元减少12.1万元，下降29.44%。变动的主要原因是严格执行党政机关”厉行节约“相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委组织部核定车编20辆，目前实际车辆保有量为18辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费66.9万元，较2015年预算79.1万元，下降15.42%。

2016年安排公务用车运行维护费66.9万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

中共成都市委组织部

2016年2月17日