中共成都市委宣传部2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共成都市委宣传部是行政单位，主要负责全市意识形态方面有关工作。内设20个处室，下设1个二级预算单位：成都市网络新闻信息中心。

（二）人员情况

截止2015年9月，共有编制148名，实有在职人员121人。其中：行政编制94名，实际83人；事业编制42名，实际35人；工勤编制12名，实际3人。离退休人员42人，其中：离休人员4人，退休人员38人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计16,002.70万元，比2015年54,146.18万元减少38,143.48万元，下降70.45 %。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入（含收回财政存量资金再安排）11,510.03万元，比2015年49,180.58万元减少37,670.55万元，下降76.60 %，变动的主要原因是按照市财政2016年预算管理要求，外宣及城市形象提升经费、文化产业发展资金实行计划管理，不在部门预算中反映；公共文化服务专项资金由市财政局牵头统筹，不再由我部在“二上”预算中进行统筹申报。

2、上年结转4,492.67万元，比2015年4,965.60万元减少472.93万元，下降9.52%，变动的主要原因是加大项目支出预算进度管理力度。

（二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计16,002.70万元，比2015年54,146.18万元减少38,143.48万元，下降70.45 %。，其中：基本支出预算2,337.19万元，比2015年2,131.37万元增加205.82万元，增长9.66 %，变动的主要原因是按财政要求调整基本支出结构、国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出预算13,665.51万元，比2015年52,014.81万元减少38,349.30万元，下降73.73%，变动的主要原因是按照市财政2016年预算管理要求，外宣及城市形象提升经费、文化产业发展资金实行计划管理，不在部门预算中反映；公共文化服务专项资金由市财政局牵头统筹，不再由我部在“二上”预算中进行统筹申报。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算15,933.36万元（不含收回财政存量资金再安排），具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为1,402.47万元，用于市委宣传部机关基本支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为1,567.33万元，用于市网络新闻信息中心基本支出及项目支出，重点安排网络中心运转经费项目766.00万元，主要用于网络中心人员及公用经费支出；安排成都手机报运转经费项目210.00万元，主要用于成都手机报人员经费支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为50.90万元，主要用于市委宣传部其他宣传事务支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其它文化支出（项）预算数为12,368.08万元，用于未成年人思想道德建设、农村思想文化阵地建设、文化事业建设、社会服务常年工作、创全国文明城市等其他文化方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为309.05万元，用于市委宣传部离退休支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为52.37万元，用于市委宣传部基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为16.37万元，用于市委宣传部公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为166.79万元，用于市委宣传部住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排36.00万元，较2015年126.90万元减少90.90万元，下降71.63%，变动的主要原因是根据工作需要调整出国公务安排。

（二）公务接待费

2016年预算安排（其中包含市外宣办、市文明办、市网信办公务接待预算）较2015年预算减少22.00万元，变动的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委宣传部核定车编19辆，目前实际车辆保有量为19辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费78.85万元，与2015年预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费78.85万元。用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。