成都市政协办公厅2016年部门预算

成都市政协办公厅2016年度

部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中国人民政治协商会议成都市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成都市政协办公厅是中国人民政治协商会议成都市委员会的办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作，内设16个处室。

（二）人员情况

截止2015年9月，共有编制100名，实有在职人员85人。其中：行政编制80名，实际73人；工勤编制20名，实际12人。离退休人员89人，其中：离休人员15人，退休人员74人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计4561.49万元，比2015年4615.51万元减少54.02万元，下降1.17%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入4551.12万元，比2015年4560.50万元减少9.38万元，下降0.21%。

2、上年结转10.37万元，比2015年55.01万元减少44.64万元，下降81.15%。

（二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计4561.49万元，比2015年4615.51万元减少54.02万元，下降1.17%，其中：基本支出预算2737.03万元，比2015年2573.28万元增加163.75万元，增长6.36%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出预算1824.46万元，比2015年2042.23万元减少217.77万元，下降10.66%，变动的主要原因是根据2016年工作安排。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算4551.12万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为1746.46万元，用于在职人员工资性支出、工会经费、办公经费等。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1364.09万元。重点安排政协日常工作经费项目1260.09万元，主要用于日常公用支出，如政协常委会，政协委员视察、调研走访、培训，政协界别活动、专委会工作经费等；安排因公出国（境）费用项目34万元，主要用于出访、赴台等费用；安排订阅委员报刊项目40万元，主要用于为政协委员订阅《人民政协报》、《四川政协报》和《中国政协》的费用；安排《成都政协》办刊项目30万元，主要用于刊物的印刷、稿费及邮递费等。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为450万元，用于成都市政协全会召开所需的住宿、伙食、交通、文件印刷、场地租赁、设备租赁费等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为754.88万元，用于离退休人员工资性支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为58.9万元，用于基本医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为21.65万元，用于公务员门诊医疗。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为155.14万元，用于在职人员的住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排34万元，较2015年预算增加10.6万元，增长45.3%，主要原因根据是2016年工作安排。

根据2016年因公出国及赴台计划，拟安排出国4人/次，赴台8人/次。出国（境）团组主要包括执行友好交流任务等，计划完成深化友好城市合作，促进招商引资，助推扩大开放。

（二）公务接待费

2016年预算安排64.98万元，与2015年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市政协办公厅核定车编48辆，目前实际车辆保有量为48辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费174.3万元，与2015年预算持平。

2016年未安排公务用车购置经费。

2016年安排公务用车运行维护费174.3万元，用于48辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。