中共成都市纪委成都市监察局2016年度部门预算公开说明
www.chengdu.gov.cn 录入时间：2016-02-23 来源：
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中共成都市纪委 成都市监察局 2016年度部门预算公开说明
一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 中共成都市纪委、成都市监察局是是行政单位，主要负责全市纪律检查和行政监察工作。内设19个职能厅（部、室）、机关党委和1个事业单位教育培训中心。 （二）人员情况 截止2015年9月，共有编制165名，实有在职人员143人。其中：行政编制139名，实际133人；事业编制8名，实际5人；工勤编制18名，实际5人。离退休人员59人，其中：离休人员4人，退休人员55人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2016年部门预算收入总计3787.54万元，比2015年3808.7万元减少21.16万元，基本持平。 具体情况说明如下： 公共财政预算拨款收入3787.54万元，比2015年3808.7万元减少21.16万元，基本持平。 （二）支出预算说明 2016年部门预算支出总计3787.54万元，比2015年3808.7万元减少21.16万元，基本持平。其中：基本支出预算3787.54万元，比2015年2092.82万元增加1694.72万元，上升80%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加，同时为减少预决算差异，提高年初预算到位率，2016年统一提高了机动经费规模，并按同口径调整了2015年机动经费预算数。 （三）当年财政拨款支出预算说明 2016年财政拨款安排支出预算3787.54万元，具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算为2831.76万元，用于人员工资、津贴奖金等日常公用支出。 2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为70万元，用于一般行政管理事务支出工作经费。 3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为120万元，用于面对面行风政风节目支出。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）422.91万元，用于支付退休职工的生活补贴。 5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）89.86万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。 6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助18.67万元，用于医疗门诊补助保险。 7．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金234.34万元，用于职工住房公积金支出。 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 （一）因公出国（境）经费 2016年预算安排13.5万元，较2015年37万元减少23.5万元，下降63%，变动的主要原因是减少出国人数及次数。 （二）公务接待费 2016年预算安排35万元，较2015年的50万元减少15万元，下降30%，变动的主要原因是减少接待人数及次数。 （三）公务用车购置及运行维护费 市纪委核定车编48辆，目前实际车辆保有量为43辆。2016年预算安排公务用车运行维护费178.45万元，较2015年预算158.4万元，增加20.05万元，上升12%。变动的主要原因是人员外出纪律审查和巡察工作任务加大，车辆的燃油、维修、车辆通行费等费用支出的增加。 2016年安排公务用车运行维护费178.45万元。用于43辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
中共成都市纪委 成都市监 察 局 2016年2月17日
编制单位：中共成都市纪委 单位：万元
当年财政拨款支出预算表
编制单位：中共成都市纪委 单位：万元
财政拨款安排“三公”经费表
编制单位：中共成都市纪委 单位：万元
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