中共成都市委宣传部2015年部门预算

中共成都市委宣传部

2015年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共成都市委宣传部是行政单位，主要负责全市意识形态方面有关工作。内设20个处室，下设1个二级预算单位：成都市网络新闻信息中心。

（二）人员情况

截止2014年9月，共有编制145名，实有在职人员128人。其中：行政编制93名，实际92人；事业编制40名，实际33人；工勤编制12名，实际3人。离退休人员40人，其中：离休人员4人，退休人员36人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015年部门预算收入总计53,624.8万元，比2014年10,836.73万元增加42,788.07万元，增加394.84%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入48,659.2万元，比2014年4,598.62万元增加44,060.58万元，增加958.13%。变动的主要原因是《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，一些以前年度列入部门年初预算的专项资金项目编入2015年转移支付预算，不在部门预算中反映。

2、上年结转4,965.6万元，比2014年6238.11万元减少1,272.51万元，减少20.4%。变动的主要原因是《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，一些以前年度列入部门年初预算的专项资金项目编入2015年转移支付预算，不在部门预算中反映。

（二）支出预算说明

2015年部门预算支出总计53,624.8万元，比2014年10,836.73万元增加42,788.07万元，增加394.84%。其中：基本支出预算1,609.99万元，比2014年1,408.62万元增加201.37万元，增长14.3%，变动的主要原因是市网络新闻信息中心人员增加；项目支出预算52,014.81万元，比2014年9428.11万元增加42,586.7万元，增长451.7%，变动的主要原因是：《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，一些以前年度列入部门年初预算的专项资金项目编入2015年转移支付预算，不在部门预算中反映。

（三）当年财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款安排支出预算48,659.2万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为1,001.76万元，用于行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为977.27万元，用于事业单位基本支出，重点安排网络中心人员及公用经费450万元，主要用于网络中心人员及公用经费支出；安排成都手机报人员经费200万元，主要用于成都手机报人员经费支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其它文化支出（项）预算数为46,366.1万元，用于城乡公共文化服务体系建设、未成年人思想道德建设、农村思想文化阵地建设、文化事业建设、社会服务常年工作、创全国文明城市，以及外宣、网宣等其他文化方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为247.88万元，用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为48.90万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.29万元，用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015年预算安排126.9万元，与2014年预算持平。

（二）公务接待费

2015年预算安排（其中包含市外宣办、市文明办、市网信办公务接待预算）152万元，较2014年预算减少92万元，下降37.7%，变动的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委宣传部核定车编19辆，目前实际车辆保有量为19辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费78.85万元，与2014年预算持平。

2015年安排公务用车运行维护费78.85万元，用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。