成都市科学技术协会2015年部门决算编制的说明

www.chengdu.gov.cn　　录入时间：2016-10-08　　来源：

一、市科协基本职能及主要工作
职能：是党领导下的群团组织，是党联系广大科技工作者的纽带和桥梁。
2015年主要工作完成情况：
1、全民科学素质建设有力推进。组织召开了2次全市全民
科学素质建设工作会议，研究确定2015年全民科学素质重点工作。制定了《实施2015年省委绩效保证目标全市科协工作细化分解方案》，将省委绩效保证目标中有关科协工作及全民科学素质建设的目标任务分解下达，加强督促指导，着力推动实施。
2、重点科普活动扎实开展。组织开展第二十届“科技之春”科普活动月、全国科普日、科普“六进”、送科技下乡、“中国流动科技馆”巡展等重大科普活动，利用“科技周”、防灾减灾日和防灾减灾宣传周等契机大力开展科普知识宣传活动活动。全年开展各类科普活动6000余场次，参与群众达170余万人。
3、基层科普行动计划成效显著。一是6个农技协、4个科普基地、5个社区被评为国家级基层科普行动计划项目，获中国科协、财政部项目300万元奖补资金。二是9个农技协、3个科普基地、6个社区被评为省级基层科普行动计划项目，2人被评为农村科普带头人，获省科协、省财政厅184万元项目奖补资金。
4、科普示范创建持续推进。12个社区被命名为省级科普示范社区，133个单位被命名为2015年市级科普示范单位，新都、郫县、金堂、新津和蒲江5个县（区）均以高分通过2016——2020年度全国科普示范县（市、区）评审验收。
5、科普传播能力建设创新发展。一是先后在成都“全搜索”开展了“科普大视野”专栏、科普教育基地巡礼、网上科技馆、解读热点科普事件等系列科普活动。二是在全国率先建成具有多维度查询展示、开展网络科普宣传、提供科普服务等功能的成都科普数字地图网络平台， 9月份正式上线运行，访问量超过8万次。三是着力推进电子科普阅览屏建设。目前已在崇州、青白江、新都、郫县、金堂、温江六区县投放电子科普阅览屏44台。
6、青少年科技教育成效显著。组织开展青少年“学科学、爱科学”科技月活动、“四个一、六个小”科普活动、十八届科普知识竞赛、国际数棋选拔赛等活动，300余所中小学40余万学生参与。组织参加全国第30届全国青少年科技创新大赛，获各类奖项15项（其中一等奖3项，二等奖5项，三等奖1项，特别奖6项）；参加第八届全国青少年国际数棋比赛，获得全国团队赛总冠军，15个团体一等奖，为历届最好成绩。对15个郊区(市、县)的边远农村学校的700余名科技教师进行了能力提升培训。
7、积极参与全国“双创活动周”活动。成功推荐“创业天府？菁蓉镇”、“藏语翻译官”、“3D生物打印-蓝光英诺”等5个成都项目在北京主会场展示。在成都分会场，设立专门展位，精心设置了“创新诊断”、“创业咨询”、“创意征集”三大板块，以互动形式成功地展示了市科协在“双创”工作中独特的服务手段。“双创”期间，举办了“双创”进园区、进社区、进校区“三进”主题活动26场，较好的反映了全市科协系统围绕“双创”、服务“双创”的工作，获得省市领导的一致好评。
8、新建15个院士（专家）创新工作站。牵头组织成都市院士（专家）创新工作站的建站工作，新建15家企业设立院士（专家）创新工作站，涉及高端装备制造、信息技术、新材料等七大产业领域。6名院士、44位高层次专家，以“柔性”流动的方式，助力企业创新发展，增强企业创新能力。
9、“讲理想、比贡献”活动再掀高潮。万余名科技人员参与其中，积极建言献策123条，直接间接经济效益130.12亿元。中航成都飞机公司科协“垂尾盒段多腔结构整体成型技术研究” 等 50条科技建议，被评选为成都市科协2015年度优秀科技建议。
10、“金桥工程”再谱新篇章。2015年，14个企事业科协、11个区（市）县科协、11个学会（协会、研究会）申报登记“金桥工程”项目107项，完成96项，完成率达89.7%，创下了历年新高，实现经济效益18.1亿元。经过组织专家评审，双流县胜利镇果蔬协会“建立牧山香梨示范基地1000亩”等50项被评选为成都市科协2015年度优秀“金桥工程”项目。
11、创立园区科协服务新模式。率先在全省探索在工业园区建立科协组织，把服务送到企业“家门口”的新模式，研究破解服务企业创新“最后一公里”瓶颈，取得了初步成效。在郫县、龙泉、新津等地园区新增国家高新企业6家、省级企业技术中心5家、市级企业技术中心10家、产学研联合实验室1个；协助企业获得各级政府部门产业扶持资金9000万元、战略投资5000万元；协助3家创新型企业完成股份制改造，预计今年底至明年初将有1家企业申请新三板、2家企业申请创业板挂牌；帮助企业引进财务总监、董事会秘书、总经理助理等高层次人才15名；举办知识产权挖掘与保护、企业“新三板”上市政策解读、税法知识等公益性培训活动100余场，参与企业1500余家，参与人数超过5000人次；帮助13家企业分别引进了人力资源、管理咨询、上市融资等服务机构。
12、精心组织民营企业工程技术人员职称评审。市科协评审通过初级职称56人，申报中级职称550人，向市建委推荐申报建筑类中级职称728人正在评审过程中。今年，民营企业科技人员申报、评定数量达到了历年之最。
13、深入实施学会能力提升工程。今年，制定了《学会能力提升专项督导工作办法》、《督导工作表》和《2015年学会能力提升专项绩效表》。共收到学会能力提升专项申请87项，较往年有大幅度增长，其中服务学术和技术创新类33个，服务社会和政府类23个，服务学会自身发展类29个，服务科技工作者2个。
14、学术交流氛围浓厚。今年引进（或承办）国际性、全国性学术会议9个，尤其是成都电子电力学会促成了“国际智能交通大会”连续3年在蓉举办，成都电子学会和中国电子学会合作承办“2015应用信息技术国际会议暨中俄信息安全技术高峰论坛”。9月，成功举办2015年科学技术年会，共举办了10个分会场活动、22个重点学术活动和38个科普活动。
15、建言献策水平显著提高。2015年共收到158份申报课题，其中科技创新类30份，依法治市与民生发展类96份，科技体制机制改革类32份。结题项目中，“推动成都绿色经济优先发展的政策研究”等18个调研课题亮点突出，实用性强。2个课题得到唐良智、刘守成等市领导的批示，形成了1份专报、10份简报和数个政协提案。
16、科技社团建设成效显著。市科协所属学会共有7个学会被评为5A级社会组织， 7 个学会被评为4A级社会组织， 3个学会被评为3A级社会组织，目前3A以上学会总计达17个。
二、部门概况
市科协下属二级决算单位2个，其中其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2015年市科协收入决算总额为2596.55万元，其中：当年财政拨款收入2369.70万元，事业收入163.54万元，上年结转收入63.31万元。收入决算总额较2014年减少145.24万元。主要原因是财政专项拨款减少。
2015年市科协支出决算总额为2596.55万元，其中教育支出0.66万元、科学技术支出2385.60万元、医疗卫生与计划生育支出18.49万元、节能环保支出18万元、城乡社区支出3.52万元、商业服务业等支出96.9万元、住房保障支出39.44万元，年末结转和结余33.94万元。支出决算总额较2014年减少145.24万元，主要原因是科普活动、学术交流等专项经费减少。
四、财政拨款支出决算情况
市科协财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市科学技术普及、学术交流、促进企业创新等相关工作。
基本支出，是用于保障市科协机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市科协机关、下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出0.66万元，主要用于培训支出。
（二）科学技术支出2385.60万元，主要用于机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等工作。
（四）医疗卫生支出18.49万元，主要用于机关事业单位在职人员、离退休人员医疗保险、公务员门诊补贴、正局级医疗等费用。
（五）节能环保支出18万元，主要用于节能环保、防治大气污染项目。
（六）城乡社区支出3.52万元，主要用于行政事业单位人员住房补贴支出。
（七）商业服务业等支出96.9万元，用于“2015年全国大众创业万众创新活动周—四川.成都”现场策划设计执行服务费。
(八)住房保障支出39.44万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费0元,与2014年0元决算数平衡。
（二）公务接待费
2015年公务接待费1.05万元,较2014年决算数0.85万元增加20%，主要原因是新增工作增加。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费用等。其中：国内公务接待5批次，171人，共计支出1.05万元，具体开支内容包括：中国科协领导来蓉检查指导接待一次，金额4587元；全国全民科学素质纲要办赴成都督查“十二五”纲要实施工作接待一次，金额1016元；中科协领导来蓉参加2015年成都全球创新创业交易会及第十届中国.欧盟投资贸易科技合作洽谈会接待一次，金额3746元；科协专项工作等接待二次，金额1150元。
（三）公务用车购置及运行维护费； 2015年公务用车购置及运行维护费19.76万元,较2014年21.64万元决算数下降8.69%，主要原因是单位实行厉行节约，严控三公经费开支。
2015年按规定更新购置公务用车0辆,截至2015年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆。
2015年车辆运行维护费支出19.76万元，用于科技人员下乡扶贫活动、科技人员联系服务、课题调研、宣传推广园区科协组织建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市科协2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计44.93万元。
（二）政府采购情况
市科协2015年政府采购金额为200.97万元。其中：货物采购5.74万元，主要为办公设备购置，包括电脑6台，打印机5台，一体机1台；服务采购195.23万元，用于成都科技会堂物业管理服务费。
（三）国有资产占有使用情况
市科协2015年国有资产占用主要是公务用车使用7辆，原始价值116万元，车辆运行维护费支出19.76万元，用于科技人员下乡扶贫活动、科技人员联系服务、课题调研、宣传推广园区科协组织建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表：1、收支决算总表（表1）
2、收入总表（表1-1）
3、支出总表（表1-2）
4、财政拨款支出决算表（表2）
5、人员支出财政拨款决算明细表（表2-1）
6、日常公用支出财政拨款决算明细表（表2-2）
7、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表（表2-3）
8、财政拨款“三公”经费决算明细表（表3）

1.表1

2.表1-1

9.四川省成都市科学技术协会（汇总）决算公开表