成都市政协办公厅2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议成都市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成都市政协办公厅是政协成都市委员会的办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。

2015年，办公厅在市政协党组和主席会议的领导下，围绕中心、服务大局，扎实推进各项工作，圆满完成各项任务。

（一）保障服务重点工作

完成情况及成效，更加聚焦中心工作，做好协商计划、民主监督工作计划、委员服务与管理等重点工作的联系协调、会务服务和组织保障。加强工作沟通，认真落实与专委会联席会议、秘书长办公会议和专题会议等制度，增强办公厅与专委会之间、机关各处室之间的工作沟通，形成工作合力。加强工作督查，做好领导批交办事项和党组会议、主席会议议决事项的跟踪落实和重点工作的督促推进，保障各项工作有序开展、按时完成、取得实效。促进成果转化，全年，围绕市委市政府重点工作和群众关心的热点难点问题，开展了各类协商活动62次，民主监督工作17项，重点调研8项，促进协商、民主监督、重点调研成果的有效转化。精心筹备会议，精心做好市委政协工作会、市政协常委会、2016年新年茶话会、市政协十四届三次、四次会议筹备及会务工作。全年，完成4次常委会议、28次党组会议、16次主席会议、14次秘书长办公会议、26次专题会议的组织会务工作；起草各类文件材料68件，有效运转公文1874件、机要公文103件、密码电报21件，印发各类公文289件；协调服务市政协领导政务活动78人次，组织委员视察、调研1500余人次，完成领导批交办事项372件次。

（二）狠抓制度落实完善

按照市政协党组和主席会议对“制度落实完善年”的要求，坚持于法周严、于事简便，有效管用原则，制定制度修订完善方案，明确了牵头领导、责任部门和完成期限。全年，修订完善制度9项。

（三）联系群众更加密切

一是按照省市有关精神，扎实做好“双联”工作服务保障。全年，服务市政协主席会议成员深入区（市）县、乡镇、村（社区）走访调研共计225人次、召开现场会18场，解决民生难题12件。二是认真落实市政协党组联系市级民主党派、工商联制度、主席会议成员密切联系委员工作制度，协助主席会议成员做好走访接待等工作。全年走访委员77人次，参加界别活动85次，收集意见建议80条。三是深入基层听实情、建真言、献实策。全年，共收到提案1023件，立案972件，意见建议51件；共收集社情民意信息1482条，向全国政协报送71条，其中《快递行业使用可降解熟料包装袋的建议》得到了交通部部长杨传堂同志的肯定性批示，国家邮政局落实了相关建议并向我市政协委员复函感谢；向省政协报送129条，处于全省领先；向市领导报送社情民意普报5期、专报17期，得到市领导批示12条。工作信息报送工作取得突破，在所有市级部门中，被中央、省委采用信息排名第二，获得领导批示排名第三。

（四）扎实开展专题教育

从严从实抓好领导班子思想政治建设和机关“三严三实”专题教育活动。强化理论武装、强化问题导向、强化领导带头、强化统筹推进，持续深化作风建设。进一步加强领导班子思想政治建设工作，班子成员之间坦诚相待，团结协作，保持了高度一致。

（五）大力加强机关建设

一是认真落实主体责任和监督责任。制定2015年成都市政协办公厅党风廉政建设和反腐败工作任务分工，制定党风廉政建设主体责任清单174项，逐级签订廉洁自律责任书24份。二是机关作风建设持续深入。扎实开展“三严三实”专题教育，切实推动落实“八项规定”常态化，精简文件资料，办公厅印发正式文件同比下降33.5%；三是机关干部能力素质提升工作进一步加强。有针对性地开展专题学习培训、岗位练兵和选派基层挂职锻炼。老干部服务工作得到了市委老干部局的肯定，办公厅荣获2015年老干部“两项建设”工作成绩突出单位。

二、部门概况

行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年成都市政协办公厅收入决算总额为4698.49万元，其中：当年财政拨款收入4684.81万元，其他收入13.68万元。收入决算总额较2014年增加666.26万元，主要原因根据实际工作开展的需要。

2015年成都市政协办公厅支出决算总额为4698.49万元，其中：一般公共服务支出3328.65万元、科学技术支出44.64万元、社会保障和就业支出1081.66万元、医疗卫生与计划生育支出78.73万元、城乡社区支出14.03万元、住房保障支出150.8万元。支出决算总额较2014年增加666.26万元，主要原因根据实际工作开展的需要。

四、财政拨款支出决算情况

成都市政协办公厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政治协商、民主监督、参政议政的相关工作。

基本支出，是用于保障成都市政协办公厅机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市政协办公厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3314.97万元，主要用于：政协事务下的行政运行、一般行政管理事务、政协会议。

（二）科学技术支出44.64万元，主要用于：科技条件与服务下的其他科技条件与服务支出。

（三）社会保障和就业支出1081.66万元，主要用于：行政事业单位离退休下的未归口管理的行政单位离退休。

（四）医疗卫生与计划生育支出78.73万元，主要用于：医疗保障下的行政单位医疗和公务员医疗补助。

（五）城乡社区支出14.03万元，主要用于：政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出下的其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出。

（六）住房保障支出150.8万元，主要用于：住房改革支出下的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费23万元，较2014年决算数下降0.48%。主要原因是根据外事工作安排。

2015年因公出国（境）团组4个，5人。出国（境）团组主要包括：1、赴以色列参加中以高科技峰会、深化友城交流团组。成效：就两国高科技企业的技术合作、创业投资等方面进行交流洽谈，深化了与海法市的友好城市关系。2、赴印度、斯里兰卡执行现代农业项目洽谈团组。成效：增进了相互友谊，形成了合作共识；掌握了政策动态，促动了合作项目；搭建了联络平台，拓展了合作空间。3、赴波兰、捷克、匈牙利文化产业交流工作团组。成效：推动了成都在东欧的开放布局；增强了外方与成都开展合作的信心；考察了成都企业赴东欧的投资环境。4、赴俄罗斯、哈萨克斯坦和印度代表团。成效：积极发展成都对外友好关系；积极搭建成都对外交流合作平台；积极引导海外华人华侨组织和中资机构支持和参与成都经济建设。

（二）公务接待费

2015年公务接待费29.72万元，较2014年决算数增长8.11%，主要原因是2015年接待批次及人员总数较2014年有所增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。其中：外事接待费支出1.94万元，主要用于接待台湾中华侨联代表团和以港澳地区全国政协委员为主导的青年社团代表团。国内公务接待150批次，2026人，共计支出27.78万元，具体开支内容包括：接待各地各级政协机关以及政协委员开展学习、调研及考察工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费286.8万元，较2014年决算数增长14.84%，主要原因是根据实际用车情况。

2015年按规定更新购置公务用车2辆，车辆购置支出108.37万元，车型为载客汽车，主要用于委员视察调研。截至2015年12月底，单位共有公务用车48辆，其中：轿车40辆、越野车1辆、载客汽车7辆。

2015年车辆运行维护费支出178.42万元，用于委员视察、走访和调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

成都市政协办公厅2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计75.33万元。

（二）政府采购情况

成都市政协办公厅2015年政府采购货物支出共计112.08万元。其中：车辆108.37万元、照相机1.16万元、笔记本电脑1.5万元、多功能一体机 1.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

成都市政协办公厅截至2015年12月底，单位车辆合计48辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车47辆。

附表：1、2015年收支决算总表

1-1、2015年收入总表

1-2、2015年支出总表

2、2015年财政拨款支出决算表

2-1、2015年人员支出财政拨款决算明细表

2-2、2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、2015年财政拨款“三公”经费支出决算表