成都市人大常委会办公厅2015年部门决算

www.chengdu.gov.cn　　录入时间：2016-10-08　　来源：

成都市人大常委会办公厅2015年

决算编制的说明

按照决算管理有关规定，决算编报内容包括成都市人大常委会办公厅的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市人民代表大会常务委员会是成都市人民代表大会的常设机关，对成都市人民代表大会负责并报告工作。在成都市行政区域内，依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和选举任免权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。成都市人大常委会办公厅是成都市人民代表大会常务委员会的办事机构，承担成都市人民代表大会及成都市人民代表大会常务委员会会议有关的工作，承担机关日常的文书、档案、服务保障工作，承担对全国、省、市人大代表以及对成都市各区（市）县的人民代表大会常务委员会的联系工作。

（二）主要工作

2015年，在市委正确领导下，市人大常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委重大决策部署和市十六届人大三次会议各项决议，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，切实履行宪法和法律赋予的职责，发挥地方国家权力机关职能作用，为加强成都民主法治建设、推进经济社会发展作出积极贡献。

二、部门概况

成都市人大常委会办公厅行政决算单位1个。

三、收支决算总体情况

成都市人大常委会办公厅2015年总收入决算总额为5753.61万元，其中：当年财政拨款收入5597.24万元，其他收入（含上级人大划拨代表活动经费）37.73万元，上年结转118.64万元（上级人大划拨代表活动经费历年结余）。收入决算总额较2014年增加807.23万元，主要原因是在职人员、离退休人员工资性增加。

2015年总支出决算总额为5753.61万元，其中：一般公共服务支出4170.10万元，社会保障和就业支出1156.69万元，医疗卫生支出89.75万元，城乡社区支出10.25万元，住房保障支出203.35万元，年末结转和结余123.47万元（上级人大划拨代表活动经费历年结余）。支出决算总额较2014年增加807.23万元，主要原因是在职人员、离退休人员工资性增加。

四、财政拨款支出决算情况

成都市人大常委会办公厅财政拨款支出5597.24万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务及常委会立法、视察、监督工作；承担全市人大代表培训、调研、视察等相关工作。

基本支出，是用于保障成都市人大常委会办公厅正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市人大常委会办公厅为完成特定的行政工作任务和人大发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务共计支出4137.20万元，主要包含以下支出：

1、行政运行支出2517.46万元，主要用于在职人员工资和津补贴等。

2、一般行政管理事务支出1152.57万元，主要用于维护机关正常运转的日常支出等。

3、人大会议支出370.77万元，主要用于：2015年召开市人民代表大会等专门性会议。

4、代表工作支出96.40万元，主要用于人大代表开展各类视察和提高代表履职能力的培训等开支。

（二）社会保障和就业支出1156.69万元，主要用于离退休人员工资和津补贴支出。

（三）医疗卫生支出89.75万元，主要用于单位职工基本医疗保险等支出。

（四）城乡社区支出10.25万元，主要用于在职职工住房补贴支出。

（五）住房保障支出203.35万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国（境）和赴台经费

2015年因公出国（境）和赴台经费31.20万元,较2014年决算数减少26.42%。主要原因是出访任务不同和批（次）的减少。

2015年参加其他部门组织的因公出国（境）和赴台8（人）次。主要包括：1、1人赴爱沙尼亚、芬兰、丹麦展开友好交流访问，开支7.70万元； 2、3人赴台湾开展农业方面交流活动，开支7.39万元；3、1人赴阿根廷、巴西、智利执行交流访问，开支8.40万元；4、3人赴台湾开展海峡交流访问活动，开支7.71万元。