成都石油化学工业园区管理委员会2015年部门决算编制的说明

成都石油化学工业园区管理委员会

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

为加快石化基地发展，推进四川石化项目及配套公辅设施建设，我市于2005年7月开始筹备，2006年7月正式成立成都石化基地管理委员会，2013年更名为成都石油化学工业园区管理委员会（简称成都石化园区管委会）。

成都石化园区管委会是成都市人民政府的派出机构，属于行政单位。主要负责贯彻执行国家、省、市有关石化产业发展的方针政策和法律、法规、规章；拟订园区发展规划和产业政策并组织实施；按照规定承担有关部门委托的行政管理事项；组织和协调相关部门对园区内企业的行政管理工作；负责园区配套建设和园区管理及建设相关的其他事宜；配合当地政府相关部门做好园区环境保护和安全生产的监督管理等工作；负责园区突发事件的防范与处置等应急管理工作；承担对园区内企业的指导和服务工作；承办成都市人民政府交办的其他事项。

2015年，在市委、市政府坚强领导下，管委会以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，深入实施“改革创新、转型升级”总体战略和五大兴市战略，围绕年度工作目标开展工作并会同市级有关部门和单位认真履行协调服务和监管职责，加快推进园区公共配套设施建设和关联产业发展。

二、部门概况

成都石化园区管委会属于一级预算行政单位。

三、收支决算总体情况

2015年成都石化园区管委会收入决算总额为362.98万元,其中：当年财政拨款收入362.23万元,上年结转0.75万元。收入决算总额较2014年增加157.12万元，主要原因2015年控规修编项目经费纳入部门预算管理。

2015年成都石化园区管委会支出决算总额为362.98万元,其中：医疗卫生支出8.24万元,城乡社区支出1.04万元， 资源勘探信息等支出335.59万元，住房保障支出17.98万元,年末结转结余0.13万元，支出决算总额较2014年增加152.54万元，主要原因2015年控规修编项目经费纳入部门预算管理。

四、财政拨款支出决算情况

成都石化园区管委会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担关联产业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本委机关为完成特定的行政工作任务和园区建设目标，用于项目业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 医疗卫生支出8.24万元，主要用于机关单位职工医疗费。

（二） 城乡社区支出1.04万元，主要用于无房职工住房补贴。

（三） 资源勘探信息等支出334.97万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转以及为完成行政工作任务和发展目标而安排的年度项目运转类支出。

（四）住房保障支出17.98万元，主要用于职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年我委无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.64万元,较2014年决算数下降50.39%,主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和成都市实施办法，进一步完善制定单位内部公务接待管理办法。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，28人，共计支出0.64万元, 具体开支内容包括: 一是园区调研接待费0.35万元， 二是项目评审会工作用餐0.29万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费11.64万元,较2014年决算数下降46.70%,主要原因是我委强化公车使用管理规定，严格车辆派遣制度，严控车辆运行费支出。

截至2015年12月底,单位共有公务工作用车4辆。

2015年车辆运行维护费支出11.64万元，主要用于我委公务出差、会议、接待、考察、调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

成都石化园区管委会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 14.78 万元。

（二）政府采购情况

我委2015年政府采购货物、服务总支出39.99万元，严格执行政府采购政策，其中电脑信息化采购4.00万元，办公用家具0.99万元，委托业务费35.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

我委2015年使用公务工作用车4辆，主要用于保障我委工作人员公务出差、会议、接待、考察、调研等。无200万元以上大型设备。

附表：1、收支决算总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款支出决算表

5、人员支出财政拨款决算明细表

6、日常公用支出财政拨款决算明细表

7、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8、财政拨款“三公”经费支出决算表