成都市广播电视台2015年部门决算

成都市广播电视台

2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:成都市广播电视台是一级预算管理事业单位，主要负责采访、编辑、制作、播出成都电视台和成都人民广播电台节目。

(二)主要工作：2015年，在市委市政府的中心工作宣传报道方面，全台进一步健全完善广播电视新闻宣传策划机制，围绕中心工作主题提前谋划、创新报道内容和表达方式。积极利用《成视新闻》、《成广新闻》、成都手机报4G版“看度”等主流传播平台，以系列报道、深度报道等方式，精心推出对五大兴市战略的宣传。

为全面提升我台电视节目的传播力和影响力，全台加强节目创新，紧紧围绕打造“新型城市公共服务传播体”这一重大战略转型目标，进一步调整了各频道频率的总体定位和栏（节）目编排思路，打造创新优秀栏节目。

二、部门概况

成都市广播电视台无下属二级预算单位。

三、收入决算总体情况

2015年，成都市广播电视台收入决算总额为77820.04万元，其中：财政拨款：46,323.84万元（含广告专项收入）,事业收入: 15,589.85万元,其他收入: 3,990.23万元,年初结转和结余11,916.11万元。收入决算总额较2014年增加5,632.18万元，主要原因是实施政府交办的专项增加。

2015年，成都市广播电视台支出决算总额为77820.04万元，其中：一般公共服务支出1.87万元，教育支出843.44万元，文化体育与传媒支出63,390.17万元，商业服务等支出441.92万元，其他支出109.60万元，年末结转和结余13,033.04万元。2015年度支出决算总额较2014年增加5,632.18万元，主要原因是专项收入增加，成本费用相应增加。

四、财政拨款支出决算情况：

成都市广播电视台财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市广播电视事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我台正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我台为完成特定的宣传工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1.87万元，主要用于我台广播节目《面对面》政风行风热线节目制作经费。

（二）教育支出843.44万元，主要用于全市基层党员干部现代远程教育综合平台建设与运维费。

（三）文化体育与传媒支出63,390.17万元，主要用于重点投入广播电视节目宣传、策划、制作、播出；纪录片拍摄制作；大型活动策划执行；广播剧制作等。

（四）商业服务业等支出441.92万元，主要用于我台大型活动，如：第十二届中国成都国际美食旅游节项目、第三届中国网络视听大会执行经费。

（五）其他支出109.60万，主要用于国际极限运动会、2015年世界斯诺克国际锦标赛等大型活动执行经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年未发生因公出国（境）费用，与2014年决算数增长0%。

（二）公务接待费

2015年，我台公务接待费14.73万元，较2014年决算数下降50.72%，主要原因是我台严格贯彻执行中央八项规定、进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格控制公务接待费用规模。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待86批次，982人，共计支出14.73万元。具体开支内容包括各城市广播电视台业务交流及考察、城际间广播电视台交流合作、区（市）县电视台之间的项目合作、技术交流、技术维护、工作调研等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年，我台公务用车购置及运行维护费83.87万元，较2014年决算数下降6.32%，主要原因是严格控制用车成本，严格公务用车的管理。

2015年，我台严格执行国家关于公务用车管理的相关规定，未更新购置公务用车，截止2015年12月底，我台共有公务车辆为30辆。

2015年车辆运行维护费83.87万元，主要用于与市委市府相关职能部门、各区市县联系宣传工作，深入我台各频道、频率、所属公司开展调研、管理工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况

成都市广播电视台2015年政府采购货物类3,222.50万元，工程类440.00万元，服务类3,269.50万元,合计支出6,932.00万元。

(二)国有资产占有使用情况

成都市广播电视台2015年车辆数合计为389台，一般公务用车30台，特种专业技术用车9台，其他采访生产用车350台，单位价值200万以上大型设备为7套，主要为我台转播车辆。