成都市文联2014年部门预算说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　成都市文联是参照公务员管理的单位，主要负责对市级文艺家协会的联络、协调、服务工作，任务是“出作品、出人才，繁荣文艺事业”，致力于先进文化建设，为我市两个文明建设作贡献。内设5个处室，下设1个二级预算单位。

　　（二）人员情况

　　截止2013年9月，共有编制23名，实有在职人员25人。其中：行政编制12名，实际14人；超编2人，原因是换届增加领导2人；老干编制3人、实际3人；事业编制6名，实际6人；工勤编制2名，实际2人。离退休人员29人，其中：离休人员2人，退休人员27人。

　　二、收支预算说明

　　（一）收入预算说明
　　
　　2014年部门预算收入总计969.20万元，比2013年1,123.22万元，减少154.02万元，下降13.71%。

　　（二）支出预算说明
　　2014年部门预算支出总计969.20万元，比2013年1,123.22万元，减少154.02万元，下降13.71%。

　　具体情况：
　　1、基本支出预算467.80万元，比2013年469.42万元减少1.62万元，减少0.35%。
　　2、项目支出预算501.40万元，比2013年483.40万元增加18.00万元，增长3.72%其中：财政拨款18.00万元。

　　（三）项目支出预算支持的主要方向

　　2014年预算总支出969.20万元扣除基本支出467.80万元，2014年项目预算501.40万元，其中：2014年当年项目预算 501.40万元。支持的主要项目如下：

　　1、开展文化及协（学）会工作项目经费148.00万元，按照《中共成都市委办公厅关于印发<成都市文学艺术界联合会机关机构改革方案>的通知》（成委办[2002]11号）的要求。履行联络、协调、服务的职能，对市作家协会等11个文艺家协会给予适当支持。

　　2、文艺精品创作及活动专项经费200.00万元，主要用于文艺家进行音乐、书画、舞台文艺等作品创作展演及组织开展大型交响音画演唱音乐会。
　　
　　3.扶持文艺创作90.00万元

　　（1）《成都文艺》办刊费40.00万元。
 
　　成都市文联下辖22个文艺家协（学）会，拥有会员15000多名，《成都文艺》是市文联惟一以刊物体样出现的工作交流平台。为承载这个功能，《成都文艺》安排的主要内容有领导音影、边干边看、主题活动、他山取玉、文艺惠民、区县文联、协会看台、机关扫描、媒体视野、花团锦簇等。《成都文艺》，全年共6期，双月出刊 。

　　（2）“我们的节日”民俗系列活动补贴经费20.00万元 

　　以中华传统节日----春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等为切入点，组织民协艺术家在全市开展丰富多彩的学习经典、经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动，推动“我们的节日”主题活动在全市深入开展，切实把市文联“我们的节日”活动办出特色、办出成效、办成精品。

　　（3）剧本创作项目补贴经费30.00万元。

　　按照文艺创作题材规划，瞄准极具潜力的中青年编剧人才，扶持剧本创作，助推剧本上演，确保取得良好的社会效益。

　　4.文艺宣传经费15.00万元。

　　5.机关后勤服务12.00万元。

　　6.办公地点物管费20.16万元。用于按合同支付物管公司物管费。

　　7.《青年作家》杂志年度补贴经费16.24万元。

附件：