成都大学2014年部门预算说明

成都大学2014年部门预算说明

一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
     成都大学是事业单位，主要负责人才培养、科学研究、社会服务工作。内设28个处室，下设1个二级预算单位成都大学附属医院。
（二）人员情况
     截止2013年9月，共有编制3091名，实有在职人员2119人。其中：事业编制2848名，实际2024人；工勤编制243名，实际95人。离退休人员1794人，其中：离休人员44人，退休人员1750人。以上均含附属医院。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明
     2014年部门预算收入总计102836.78万元，其中，公共财政预算收入35608.01万元, 事业收入55970.10万元, 其他收入5500.00万元, 上年结转5758.67万元。
（二）支出预算说明
     2014年部门预算支出总计102836.78万元，基本支出预算45746.85万元，项目支出预算57089.93万元。
（三）项目支出预算支持的主要方向
    2014年，其中：2014年当年项目预算57089.93万元，支持的主要项目如下： 
1、川抗所运行补助项目2000.00万元。川抗所全部国有产权自2013年3月1日起无偿划转至成都市并由成都大学承接。根据市委市政府文件精神，2014年成都市财政安排2000.00万专项经费用于支持川抗所建设。
2、教学日常运行经费5488.17万元。该项经费主要用于学校的教学日常运行、实验维持、成教教学支出、中外合作办学、教学设备维修及维护、网络运行维护等。
3、教学建设与改革经费571.40万元。该项经费主要用于教学质量与教学改革、大专业平台建设、卓越工程师培养计划、实验室建设、重点学科建设、高水平运动队建设等。
4、成都大学重点学科及特色专业建设专项经费3228.70万元。该项经费主要用于联合培养研究生、硕士点申报与筹建等。
5、学生工作专项经费2479.49万元。该项经费主要包括保障学生生活学习经费、学生保障体系建设经费、学生活动经费、学生素质拓展活动专项经费、思想政治教育专项经费等。
6、科研工作专项经费5794.22万元。该项经费主要用于学校的科学研究活动。
7、招就工作专项经费160.00万元，其中招生经费70.00万元，主要用于招生宣传以及招生工作开支；就业经费90.00万元，主要用于对外就业市场开拓、校内双选会组织安排、就业创业指导活动开展等。
8、队伍建设专项工作经费1281.20万元。该项经费主要用于教师队伍建设、管理人员队伍建设、人才引进专项工作。
9、校园文化建设专项经费500.00万元。针对学校每年都有突发事件的发生，为了不影响学校正常事业的发展，安排预留事业发展资金500.00万元。用于校园文化建设、学生意外伤害赔偿、公共卫生防疫等突发事件。
10、偿还商业银行贷款本金及利息专项经费5500.00万元。其中5000.00万元用于偿还贷款本金，500.00万元用于偿还贷款利息。
11、学生宿舍BOT项目专项经费685.00万元。根据2004年成都大学二期工程2号楼回购协议，学校每年须支付685.00万元用于学生寝室回购。
12、设备、家具及文献购置经费2465.00万元。该项经费主要用于教学仪器设备维修、各部门（包括各学院）行政办公设备家具购置，以及2014年拟修建交付使用的新校区学生活动中心、1栋学生食堂、2栋学生宿舍（15、16栋）、校医院（实训楼）配套设施购置。
13、学校基础设施建设专项经费2100.00万元。该项经费主要用于学校基础设施常规维护和维修、学校新建校医院装修、校园环境进行清洁和绿化维护、成都大学附属幼儿园建设工程。
14、2014年附属医院项目支出预算23426.00万元，支持的主要项目如下： 
（1）大修项目551.00万元。主要用于专业设备及基础设施的维修。
（2）药品购置项目13965.00万元。主要用于药品的购置。
（3）耗材购置5468.00万元。主要用于各类医用耗材的购置。
（4）物业管理支出520.00万元。主要用于保洁、保安等服务的支出。
（5）计提修购基金（固定资产折旧和无形资产摊销）2450.00万元。主要用于根据医院会计制度计提固定资产折旧和无形资产摊销支出。
（6）业务用水电费472.00万元。主要用于开展医疗服务所需的水电费支出。 
                                                                                              成都大学 
                                                                                          2014年3月25日