成都市科学技术协会2014年部门预算说明

    一、基本情况
   （一）机构设置和主要职责
    成都市科学技术协会是（参公）单位，主要负责开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育，提高全市人民科学文化素质，维护科技工作者合法权益，为科技团体和科技工作者服务，开展科学论证、咨询服务 、继续教育和技术培训工作，开展国际和港澳台地区民间科技交流与合作等工作。内设7个处室，下设4个二级预算单位，包括成都市科学技术进修学院、成都市科学技术咨询服务中心、成都市青少年科技活动中心、成都市科技活动中心4个其他事业单位。
   （二）人员情况
    截止2013年9月，共有编制68名，实有在职人员52人。其中：行政编制27名，实际26人；事业编制36人，实际23人；工勤编制4名，实际3人。离退休人员48人，其中：离休人员3人，退休人员45人。
    二、收支预算说明
   （一）收入预算说明
    2014年部门预算收入总计2351.3万元，比2013年1980.19万元增加371.11万元，增长18%。其中，公共财政预算收入2096.5万元。
   具体情况说明如下：
    1、当年财政预算拨款2096.5万元，比2013年1777.49万元增加319.01万元，增长18%。主要原因是新增了专项经费和人员经费。
    2、事业收入38.01万元，比2013年0万元增加38.01万元。主要原因是预计事业收入有所增长。
    3、事业单位经营收入138.81万元，比2013年192.35万元减少53.54万元，下降27%。主要原因是预计经营收入会减少。
    4、其他收入10万元，比2013年10.35万元减少0.35万元，下降3%。主要原因是其他收入有所减少。
    5、2014年上年结转67.98万元，比2013年0万元增加67.98万元。主要原因是跨年专项经费指标结转到2014年使用。
   （二）支出预算说明
    2014年部门预算支出总计2351.3万元，比2013年1980.19万元增加371.11万元，增长18%。
    具体情况：
    1、基本支出预算801.42万元，比2013年804.09万元减少2.67万元，下降0.3%。其中：财政拨款657.4万元。基本支出包括：人员支出312.6万元，对个人和家庭的补助支出282.36万元，基本公用支出37.99万元，机动经费24.45万元。变动的主要原因是人员变动。
    2、项目支出预算1549.88万元，比2013年1176.1万元增加373.78万元，增长31%。其中：财政拨款1507.08万元。
   （三）项目支出预算支持的主要方向
2014年项目预算1549.88万元，其中：2014年当年项目预算1481.9万元，2013年结转项目预算67.98万元。支持的主要项目如下：
    1、重大科普活动17万元。主要用于“科技之春”科普活动月、全国科普周、全国科普日--成都科普大行动、三下乡。
    2、科普活动315.5万元。主要用于农村科普活动、城市科普活动和青少年科普活动。
    3、科普网站建设及对外宣传38.3万元。主要用于科普网站建设费用和科协对外宣传工作费用。
    4、智库建设(人才建设）45万元。主要用于院士专家政协委员活动及科协系统干部培训学习等费用。
    5、学会及学术交流339.1万元。主要用于科技年会、学会能力建设、科技沙龙活动、学术交流等费用。
    6、促进企业创新工作189.4万元。主要用于金桥工程、讲比活动，院士专家工作站建设扶持，民营企业创新方法培训，民营企业科技信息服务等费用。
    7、科技会堂维护管理经费246.1万元。主要用于科技会堂物业管理费用及能耗经费。
    8、老科协专项活动费98万元，主要用于市老科协活动经费。
    9、运转类经费140.7万元，主要用于部门保运转经费。  
    10、老科协人才创新培训补助10万元，主要用于市老科协人才创新培训经费。
    11、青少年科技活动经费42.8万元，主要用于青少年活动中心开展青少年科技活动。 .
    12、八大经费67.98万元，主要用于科协八大项目。                                         
   

成都市科学技术协会

2014年2月19日

《成都市科协收支预算总表及项目支出预算表》