成都市农林科学院2014年部门预算情况说明

成都市农林科学院2014年部门预算情况说明

一、    基本情况

    （一）、机构设置和主要职责

成都市农林科学院主要职责是开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及其配套技术的研究与应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。内设九所（信息所、园艺所、作物所、农机所、林业所、水产所、能源所、畜牧所、农产品加工所）六处室（办公室、人事处、后勤处、科规处、财务处、监审处）。

（二）、人员情况

截止2013年7月31日，成都市农林科学院共有编制282名，在职人员实有数248人。其中：事业编制282名，实际人员248人；离退休人员163人，其中：离休人员2人，退休人员161人。

二、收支预算情况

（一）、收入预算说明

2014年部门预算收入总计3375.23万元，比2013年2495.04万元增加880.19万元，增长35%。其中：当年财政预算拨款2574.44万元。具体情况说明如下：

当年财政预算拨款2574.44万元，比2013年2238.95万元增加335.49万元，增长15%。主要原因是依据2012年我院在职职工绩效工资财政补助的50%预安排2014年在职职工部分绩效工资。

（二）、支出预算说明

2014年部门预算支出总计3375.23万元，比2013年2495.04万元增加880.19万元，增长35%。具体情况说明如下：

1、基本支出预算1517.44万元，比2013年1319.95万元增加197.49万元，增长15%。其中：财政拨款1517.4万元。基本支出包括：人员支出953.18万元，对家庭和个人的补助支出425.66万元，基本公用支出138.6万元。

2、项目支出预算1857.79万元，比2013年1175.09万元增加682.7万元，增长58%。其中：财政拨款1857.79万元。变动的主要原因是2013年财政项目结余增加。

三、项目支出预算支持的主要方向

（一）科技平台交流建设150万元及成都市农业优势产业支撑能力项目200万元。主要用于巩固提升现有的油菜、马铃薯、蔬菜等优势学科，培育一批有潜力的新学科，推进基础性科研和技术推广工作，积极孵化农业科技新成果。

（二）安排科研试验地租金经费131万元，主要用于科研实验用地租金支出；安排新院区常年运行费285万元，主要用于维持新院区正常运转所需水电费、清洁费、安保费、交通车费用、食堂费用等。

（三）安排农业研究及技术示范和推广培训203万元。主要用于良种良法研究示范、设施农业研究。

（四）安排西部农业在线、三农热线运行及农信通信息系统管理农产品价格监测预测系统经费88万元，主要用于系统日常运行维护费。