共青团成都市委员会2014年预算公开

中国共产主义青年团成都市委员会

2014年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中国共产主义青年团成都市委员会是参公单位，内设11个处室，主要负责：1、行使领导全市共青团和青联、学联、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。2、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、参与有关全市青少年事务的法规、规章的起草，维护青少年合法权益，向市委市政府提供有关青少年事务的决策参考，协助市委市政府处理、协调与青少年权益相关的事务。4、在国家经济建设中，组织、引导和带领青年发挥生力军和突击队的作用。5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8、承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）人员情况

截止2013年9月，共有编制61名，实有在职人员51人。其中：行政编制53名，实际45人；工勤编制8名，实际6人。离退休人员12人，其中：离休人员0人，退休人员12人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014年部门预算收入总计2803.81万元，比2013年2268.29万元增加844.71万元，上升44%。其中，公共财政预算收入2803.81万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款2803.81万元，比2013年2268.29万元增加844.71万元，上升44%。主要原因是下拨成立成都市关心下一代基金会专项经费1000万元。

（二）支出预算说明

2014年部门预算支出总计2803.81万元，比2013年2268.29万元增加844.71万元，上升44%。

具体情况：

1、基本支出预算641.81万元，比2013年673.02万元减少31.21万元，下降5%。其中：财政拨款641.81万元。基本支出包括：人员支出398.04万元，对个人和家庭的补助支出130.79万元，基本公用支出92.05万元，机动经费20.93万元。变动的主要原因是：1、人员调出，2、压缩一般性支出。

2、项目支出预算2162万元，比2013年1595.27万元增加566.73万元，上升36%。其中：财政拨款2162万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014年项目预算2162万元，其中：2014年当年项目预算2162万元，2013年结转项目预算0万元。支持的主要项目如下：

1、办公运转经费203万元。主要用于保障团市委机关及市青少年交流中心日常办公和运转。

2、大学生创业工作经费100万元。主要用于新建青年（大学生）创业服务站，征集创业项目入园并培育重点项目，推动青年（大学生）创业工作，提升青年（大学生）创业园承载能力，夯实青年（大学生）创新创业平台。

3、大学生志愿服务西部计划专项经费128万元。主要用于招募和续签西部计划志愿者，开展以西部计划志愿者为主体的基础教育、医疗卫生、农业科技、基层青年工作、基层社会管理等各类专项志愿服务活动。

4、共青团组织建设专项经费100万元。主要用于开展团干部、青年工作者教育培训，夯实团建基础，命名一批非公团组织和社会组织，扩大团的覆盖面，开展团情大调研，提升团组织影响力和号召力。

5、关爱留守学生（儿童）工作经费90万元。主要用于服务留守学生（儿童）全面成长发展，以弥补留守学生（儿童）亲情关爱缺失、家庭教育缺失、科学监护缺失为重点，着力抓好监护宣传教育、关爱志愿服务、关爱阵地建设、活动长效开展等工作，加强对留守学生（儿童）亲情化的管护教育，开展关爱成长活动，使留守学生（儿童）享受亲情化的成长服务，培养自信、自强、自立的优良品格，形成广大留守学生（儿童）“学业有教、亲情有护、生活有帮、安全有保、困难有助”的良好局面。

7、关心下一代工作委员会专项工作经费160万元。主要用于保障关心下一代工作委员会日常办公和运转。

8、关爱下一代基金1000万元。主要用于成立成都市关心下一代基金会。

9、派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费2万元。主要用于派驻（出）机构人员办案经费。

10、青少年思想引导工作专项经费98万元。主要用于通过提供青少年喜闻乐见的活动内容和产品供应，实现对青少年思想的有效引导，帮助广大青少年树立远大思想信念，形成正确的“三观”和科学认知以及对成都城市建设更加广泛的认同。

11、水电能耗费90万元。主要用于支付市青少年交流中心大楼水电费、维护费及其他日常保养费用。

12、网络文明志愿者队伍建设经费80万元。主要用于打造一支青年覆盖面广、社会影响力大的舆情引导人才队伍，引导青年文明上网和理智言论，纠正不文明的网络行为。

13、未成年人保护专项经费11万元。主要用于推进“六五”普法工作，加强青少年的思想道德教育，增强青少年的法制意识，提升青少年自护能力，通过法制宣传和安全教育活动，切实维护未成人的合法权益。

14、物业管理费50万元。主要用于聘请市青少年交流中心大楼专业化物业管理。

15、新市民学校培训40万元。主要用于新市民学校建设及日常培训工作的开展。

16、预防青少年犯罪工作经费10万元。主要用于帮助重点青少年群体，有效地预防和制止青少年违反犯罪活动。

收支预算总表

编制单位：中国共产主义青年团成都市委员会本级                                                         单位：万元

项目支出预算表

编制单位：中国共产党青年团成都市委员会本级                                                                 单位：万元